攀枝花市科学技术协会2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动国家科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

　　1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

　　2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，推动科技成果的应用及产业化；开展青少年科学技术教育，提高全市各族人民的科学文化素质。

　　3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与制定全市科学技术政策，参与重大事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。

　　4、搭建平台、借脑引智，凝聚高端人才，开展科学论证、科技攻关、咨询服务、继续教育和技术培训工作。

　　5、开展民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

　　6、管理市级学会、协会、研究会；指导县（区）科协和厂矿、科研院所、高等院校科协等基层组织开展工作。

　　7、兴办符合市科协宗旨的社会公益性事业。

　　8、承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

　　（二）市科协2017年重点工作

　　1、加强协调配合，整合社会资源，搭建社会化科普服务平台, 推进《全民科学素质纲要》实施向纵深发展。切实履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，牵头制订《攀枝花市全民科学素质行动实施方案（2016-2020）》,作好指标分解和任务下达，强化督导检查和考核评估。精心谋划、扎实推进新科技馆的建设工作。

　　2、广泛开展群众性科普宣传教育活动，深入实施“基层科普行动计划”，搞好“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划” 项目的跟踪、监督和绩效评估。加大新项目培育力度，大力争取国家、省级更多奖补资金。积极推进“银会合作”，服务“三农”，助推新农村建设。

　　3、围绕市委、市政府工作重心，邀请省内外相关学会、科研团队、资深专家来攀讲学指导，开展学术研讨和决策咨询。畅通科技工作者与党和政府双向互动稳定的沟通和联系渠道，着力提升为科技工作者服务的能力。引领学会转变观念、提升能力、承接服务、推动创新、着力发展、服务中心，促进学会加大自身改革力度。

　　4、全面开展青少年科技教育和创新实践活动，组织参加第三十二届全国青少年科技创新大赛、第十五届四川省青少年电脑机器人创新实践活动和第十七届中国青少年电脑机器人竞赛活动。

　　5、加大院士专家工作站建设力度，积极落实市委市政府已出台的专项扶持政策。做好已建工作站的项目跟踪和绩效评估。指导相关企事业单位认真开展工作站筹建，力争年内新建成省级站1家、市级站2－3家。完善“金桥工程”和“讲、比”竞赛活动项目的收集、立项、培育和跟踪问效。

　　6、认真贯彻中央、省、市群团工作会议精神和中科协、省科协系统深化改革实施方案，精心策划制定方案、大力推动全市科协系统深化改革工作的启动和实施，以改革的理念和要求筹备召开攀枝花市科协第八次代表大会。

　　二、单位构成情况

　　市科协属参照公务员管理的行政单位，下属非独立核算事业单位2个，主要包括：攀枝花市院士专家服务中心、攀枝花市科技馆。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市科协2017年收支总预算552.57万元。

　　（一）收入预算情况

　　市科协2017年收入预算552.57万元，其中：一般公共预算拨款收入552.57万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市科协2017年支出预算552.57万元，其中：基本支出448.57万元，占81%；项目支出104万元，占19%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市科协2017年财政拨款收支总预算552.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入552.57万元；支出包括：科学技术支出445.95万元、社会保障和就业支出76.78万元、住房保障支出29.84万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市科协2017年一般公共预算当年拨款552.57万元，比2016年预算数减少44.84万元，主要是：科学技术项目支出减少，推进机关事业养老保险制度改革后社会保障和就业支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　科学技术支出445.95万元，占81%；社会保障和就业支出76.78万元，占14%；住房保障支出29.84万元，占5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.科学技术支出（206）-科学技术管理事务（01）-行政运行（01）230.08万元，主要用于：市科协行政人员支出、机关事业单位正常运转的日常公用支出。

　　2.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-机构运行（01）111.87万元，主要用于：市科协下属非独立核算事业单位的人员支出。

　　3.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-科普活动（02）70万元，主要用于：全市科普活动支出。

　　4.科学技术支出（206）-科学技术普及（07）-其他科学技术普及支出（99）34万元，主要用于：市老科协支出。

　　5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-未归口管理的行政单位离退休（04）38.48万元，主要用于：市科协机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05)38.3万元,主要用于:市科协机关及下属事业单位职工缴纳养老保险支出。

　　7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）29.84万元，主要用于：市科协机关及下属事业单位职工缴存住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市科协2017年一般公共预算基本支出448.57万元，其中：

　　人员经费370.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出（聘用人员）、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费78.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（党建费、离退休公用费）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市科协2017年“三公”经费财政拨款预算数10.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.45万元，公务用车购置及运行维护费9.2万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的办公费、用餐费等。主要用于学术交流、科普创建示范工作和接待来访院士专家，为攀枝花创新发展提供人才保障和智力支持。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降44%。主要原因是2016年市科协机关按照全市公务用车改革要求，统一拍卖和报废一般公务用车各1台。

　　单位现有公务用车4辆，其中：5座小轿车3辆（均为下属事业单位及社会团体公务用车），货车1辆（市科协机关允许保留的特种专业用车，即科普大篷车）。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费9.2万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障科普宣传、院士专家服务、老年科技工作者发挥余热等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市科协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市科协等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为78.43万元，比2016年预算增加6.28万元，增长9%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市科协及所属的非独立核算事业单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市科协部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款104万元。