2020年攀枝花市科技局（本级）部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2020-02-20 来源：科技局 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市科学技术局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）、攀枝花市科学技术局职能简介。

（1）拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引

进国外智力规划和政策措施并组织实施。起草有关科技发

的政策措施并组织实施。

（2）统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改

革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系

建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建

设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大

科技决策咨询制度建设。组织拟订全市推进创新创业、促

进科技金融结合、科技招商的政策措施并组织实施。

（3）牵头建立全市科研项目资金协调、实施、评估、

监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措

施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订市级财

政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预

算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

（4）组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。

拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科

技基础设施建设规划和监督实施。牵头推进在攀的国家、

省（部）重点实验室、技术创新中心等重大科研平台建设，

推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（5）拟订推进攀西国家战略资源创新开发试验区建

设发展的科技支撑计划并组织实施。编制全市重大科技专

项方案并组织实施。统筹经济社会发展重要领域的关键共

性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性计划的研

发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。组织

开展重点领域技术发展需求分析，提出重大科技发展建议

并组织实施。负责组织国家、省科学技术奖等科技评奖的

申报、审核、推荐工作。

（6）组织拟订高新技术发展及产业化的规划和政策

措施并组织实施。指导高新技术企业、创新型企业申报和

创新平台建设，负责市级创新平台认定管理工作。组织开

展科技型中小企业评价的初审工作。

（7）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划、

政策和措施，指导现代农业示范基地建设，推进科技服务

民生工作。拟订科学普及和科学传播规划，政策措施并组

织实施。

（8）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转

移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指

导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（9）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发

展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动高新技

术园区建设。

（10）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政

策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人

才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（11）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估

管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织

实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密相

关工作。

（12）拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规

划和政策措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流。

指导县（区）和相关部门对外科技合作与科技人才交流工

作。负责有关科技博览展会参展推广的组织协调工作。

（13）负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖专家、

团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出

国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会

同有关部门制定外国人来攀工作政策、办理相关外国人工

许可。

（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）攀枝花市科学技术局2020年重点工作

1、形势分析。十九届四中全会对完善科技创新的体制机制作出重大部署，为新时代的科技改革发展指明了前进方向，省委十一届六次全会作出了新的安排部署。我市正处于产业结构调整、城市转型发展的关键时期，还面临着产业结构不优、发展层次不高、转型升级缓慢、资源环境约束趋紧等困难和问题。攀枝花市委市政府立足加快推进攀枝花转型发展、创新发展、跨越发展作出加快建设钒钛新城和攀西科技城的决定并进一步明确了总体目标、实施路径和工作举措，对科技工作提出了新的更高要求。科技创新工作必须突出问题导向，坚持精准施策，突破重点难点，健全符合科研规律的管理体制和政策体系。推动建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，改进科技评价体系，完善科技人才发现、培养、激励机制，弘扬科学精神和工匠精神，营造良好创新生态，积极发展新动能，提升产业基础能力和产业链现代化水平。为经济社会发展提供更强有力支撑。

2、工作思路。深入学习贯彻习近平总书记关于科技工作的一系列重要指示批示，把落实十九届四中全会精神贯穿科技工作全过程，以全国、全省科技创新工作会议精神为指引，以建设“区域创新高地”为引领，围绕两城建设，以科技招商和“双创”为抓手，统筹推进重大科技攻关和成果转化两个重点，贯彻落实两个行动方案，大力促进科技与经济、科技与金融两个结合，夯实创新人才、创新平台两个支撑，营造良好创新生态。为转型升级高质量发展提供强有力撑。

3、主要目标任务。促进创新要素优化配置，加强企业创新主体培育，着力抓好高新技术产业发展，力争2020年研究与试验发展经费支出占地区生产总值比重1.23%以上，全市高新技术产业主营业务收入突破580 亿元，技术合同认定登记4.3亿元以上；实施重大科技成果转化10项以上；强化“抓项目抓政策抓资金”；持续夯实创新人才、创新平台两个支撑；落实政策，优化服务，着力抓好“两城”科技招商工作。

4、重点工作及举措

（1）奋力推进“两城”建设。着力抓好“两城”科技招商工作，积极对接高校、院所、企业引进共建研究院、重点实验室等科研机构。加大科技招商力度，积聚市内科研院所3—5家，协助引进国内知名科研院所1—2家，科技服务业要素基本积聚。

（2）着力打造区域创新高地。重点抓好人才、技术等创新要素集聚，整合市域重点实验室、工程研究中心等科研平台；推进同凉山州、楚雄、昭通等地区域协同创新。

（3）全力推进“双创”高质量发展。整合市县“双创”资源，协调部门“双创”政策，持续开展各类丰富多彩的“双创”活动200场（次）以上；县（区）轮流举办“双创”主题活动。力争钒钛产业领军人才（团队）引进落地。

（4）持续推进攀西试验区重大科技攻关。以攀西试验区重大科技攻关专项为抓手，筛选组织实施钒钛重大科技攻关项目15项，加快钛及钛合金材料应用于康养康复产品等关键技术突破。

（5）深化拓展科技交流与合作。建实国家技术转移（西南）中心攀西分中心和四川大学技术转移中心攀枝花分中心，促进30项以上合作项目落地。

（6）大力发展高新技术产业。做好高新技术企业挖掘、申报，提高重新认定通过率，稳定新增数，全年培育新增高新技术企业、科技型中小企业15家以上；高新技术主营业务收入突破580亿元。

(7)强化特色现代农业、阳光康养产业科技支撑。强化绿色优质高效技术集成创新；推进选育优良品种10个；加快农业、阳光康养创新平台和科技人才队伍建设。

(8)科学编制“十四五”科技创新规划。聚焦全市中心工作和重点产业、重点领域、重点环节科技创新需求，做好区域创新高地、区域协同创新、科技资源整合、科技体制机制改革、“双创”顶层设计。

(9)加强机关党建。以党的政治建设为统领，加强机关党建标准化建设。突出党建与业务工作的“两结合、两促进”，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育常态化，深入推进中央、省委、市委“8+8+2”专项整治，持续深入推进全面从严治党，为贯彻落实中央、省委、市委决策部署，推进“两城”建设、打造区域创新高地等中心工作提供坚强的政治保障、组织保障、作风保障和纪律保障。

二、单位构成情况

攀枝花市科学技术局属独立核算行政单位，单位行政编制21人，事业编制5人，实有在职职工人数23人，离休职工2人，内设机构7个(办公室、资源配置与政策法规科、创新体系与科技人才科、高新技术科、农村与社会发展科技科、成果转化与区域合作科、人事与外国专家服务科)

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市科学技术局，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：科学技术支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。攀枝花市科学技术局2020年收支总预算683.55万元，较2019年预算数减少234.32万元，主要是：机构改革划出部分职能和人员，减少职能工作经费和人员支出费用。

（一）收入预算情况

攀枝花市科学技术局2020年收入预算683.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入683.55万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市科学技术局2020年支出预算683.55万元，其中：基本支出677.85万元，占99.16%；项目支出5.70万元，占0.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市科学技术局2020年财政拨款收支总预算683.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入683.55万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：科学技术支出509.70万元，社会保障和就业支出127.99万元，住房保障支出45.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市科学技术局2020年一般公共预算当年拨款683.55万元，比2019年预算数减少234.32万元，主要是：机构改革划出部分职能和人员，减少职能工作经费和人员支出费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出509.70万元，占74.56%，社会保障和就业支出127.99万元，占18.73%，住房保障支出45.86万元，占6.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为504.00万元，主要用于：保障攀枝花市科学技术局正常运转的日常支出和促进创新要素优化配置，加强企业创新主体培育，着力抓好高新技术产业发展，深化拓展科技交流与合作以及科技招商，目标专项业务工作的经费支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、离退休费、日常公用经费支出等运行费。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术理事务支出（项目）2020年预算数为5.70万元，主要用于：保障攀枝花市科学技术局正常运转的水电费、物管费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2019年预算数为92.69万元，主要用于：离退休人员的离休费、津贴补贴、绩效工资、福利费、基本公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为35.30万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为45.86万元，主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市科学技术局2020年一般公共预算基本支出677.85万元，其中：

人员经费589.02万元，主要包括：基本工资113.45万元、津贴补贴249.89万元、奖金13.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.30万元、职工基本医疗保险缴费28.25、公务员医疗补助缴费1.76万元、其他社会保险缴费0.75万元、住房公积金45.86万元、其他工资福利支出18.20万元、离休费33.12万元、退休费45.50万元、生活补助费1.39万元、医疗补助费2.16万元。

公用经费88.83万元，主要包括：办公费6.48万元、水费0.65万元、电费1.62万元、邮电费6.40万元、差旅费19.44万元、公务接待费1.71万元、工会经费7.53万元、福利费5.40万元、公务用车运行维护费4.27万元、其他交通费22.62万元、其他商品服务支出12.71万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数5.98万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.71万元，公务用车购置及运行维护费4.27万元。

（一）、因公出国（境）经费

较2019年预算持平。主要原因是2019年与2020年都没有安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降5%：主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定和省、市十项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，减少公务接待费支出。

2020年公务接待费计划用于上级相关部门和全省各地市州相关业务部门及省各相关业务单位来攀检查指导工作，科技招商工作的工作餐费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长137.22%。主要原因是：2019年单位使用的是轿车，车辆运行维护费较低，2020年换为越野车使车辆运行维护费增加。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费4.27万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常工作正常运转和拓展科技交流与合作以及科技招商，目标专项业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市科学技术局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市科技局机关运行经费财政拨款预算为88.84万元，比2019年预算减少37.06万元，下降29.44%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市科学技术局共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

攀枝花市科学技术局，部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5.70万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表