四川省攀枝花市教育体育局2016年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市教育体育局，是市政府于2014年9月由原攀枝花市教育局和原攀枝花市体育局合并成立，为市政府工作部门，贯彻执行国家和省有关教育体育工作的方针政策和国家法律法规，研究制定有关实施意见并组织实施；组织、协调教育体育方针政策和法律法规的宣传工作。

　　（一）主要职能：

　　1.贯彻执行党和国家及省有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

　　2.拟订全市教育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全市教育体育信息化建设工作。

　　3.负责义务教育的指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

　　4.指导基础教育、中等职业教育和成人教育学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

　　5.指导职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。完成省里下达的藏（彝）区学生“9+3”免费职业教育任务。

　　6.综合管理全市成人教育和广播电视教育及扫除青壮年文盲工作，协调普通高等教育发展。

　　7.负责全市教育督导工作。负责组织对中等及以下各级各类教育、广播电视教育以及扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估考核工作；开展基础教育发展水平和质量监测工作。

　　8.负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作；监督全市教育体育经费的筹措和使用情况；指导国(境)外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

　　9.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

　　10.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　11.负责全市中小学校教师队伍建设和教育体育系统管理干部队伍建设工作；组织和指导县(区)域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理制度改革。

　　12.负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍维修改造长效机制，负责并指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。负责推进农村薄弱学校建设，加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

　　13.贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

　　14.指导教育体育系统对外交流与合作，负责全市中小学出国留学人员和教育体育系统来攀外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

　　15.管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学和中等职业学校招生计划并组织实施。

　　16.统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，承担全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

　　17.统筹规划全市竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加省级以上综合运动会，负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

　　18.统筹规划全市青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全市学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

　　19.指导全市学校后勤改革和体育产业发展，负责全市学校后勤和体育产业管理。拟定全市体育产业发展政策、措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协助管理全市体育彩票市场。

　　20.指导教育体育科研、技术攻关及成果推广工作；负责组织、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

　　21.负责指导、检查、督促全市学校安全管理工作。

　　22.承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　23.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　1.大力加强党的建设和党风廉政建设。大力开展“两学一做”，强化党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，加强干部队伍建设，全面落实党风廉政建设责任制，落实“两个”责任，持续推进正风肃纪，切实解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题。

　　2.各级各类教育协调发展。义务教育均衡发展工作全省领先，五个县区全部通过义务教育均衡发展国检。学前教育加快发展，全市学前三年毛入园率为97.6%，公办和普惠性幼儿园学位覆盖率为72%。义务教育优质均衡发展，落实了21所城区优质学校，对全市少数民族乡镇及盐边北部片区21个乡镇中心校对口帮扶。普通高中精品化发展，大河中学成功创建为四川省二级示范性普通高中；市三中、市七中获得跨市(州)招生资格。2016年普通高考本科上线4148人，实现“八连升”。职业教育优质发展，新申报推荐市经贸校、市建校作为第二批省级现代学徒制试点；市经贸旅游学校、攀枝花技师学院顺利通过第三批“国家中等职业教育改革发展示范校”终期验收检查。

　　3.素质教育成效显著。加强德育教育，在全省率先建立青少年德育和思想教育工作联席会议制度，开展首届 “十佳班主任”评选活动。强化体育美育和卫生工作，开齐课程，开足课时，大课间和课外体育活动开展率达到100%；全市学生体质健康标准施行面和上报国家数据库上报率始终保持在100%，学生体质达标率始终保持在90%以上。

　　4.教育体育设施不断完善。完善教育经费保障机制，制定出台《攀枝花市人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》。加快推进重大项目建设全面完成，组织开展了19个直属单位学校23个基础设施项目新建和维修改造。推进教育信息化和学校标准化建设，全市所有中心校以上学校网络宽带接入率达 100%，全市“班班通”终端覆盖率达70%。全面完成了标准化建设年度任务，新装备学校13所。

　　5.教师队伍建设不断加强。全面加强师德师风建设，坚持师德师风“一票否决”。建立教师荣誉制度，向国家申报在乡村学校任教满30年教师2045名。7名优秀乡村教师受到省上表彰，市政府表扬攀枝花模范校长、优秀教师20名。均衡师资配置。出台《关于加强“十三五”期间中小学教师队伍建设的意见》《攀枝花市乡村教师支持计划实施办法（2016～2020年）》，在乡村教师引进、职称评聘、待遇等方面对乡村教师进行政策倾斜。加强人才队伍建设， 2016年全市招聘教师365 名，评选市县级骨干教师及学科带头人2000余名，占专任教师的23%左右。推进人事制度改革，落实“县管校用”的教师管理和“县域内义务教育校长教师交流轮岗”制度，全市累计交流义务教育校长110人、教师502人。完善教师准入和退出机制，全面实行教师资格定期注册制度，1万余名中小学教师实行定期注册。积极开展教师培训，全年组织开展国家级、省级、市级教师培训14539人次。

　　6.教育公平效益充分显现。切实落实各项学生资助政策，全年资助各级各类学生约24万人次，资助资金约2亿元。保障特殊群体受教育权利，进城务工人员随迁子女100%入学，加强农村留守儿童的教育和管理。全力推进教体扶贫攻坚，扎实开展盐边县鳡鱼乡小槽村“精准扶贫”工作，走访慰问帮扶村4次，为43户贫困户送去了价值4万元的慰问物资；落实第一批产业帮扶资金近10万元。做好对纳入精准扶贫的70 个贫困村控辍保学工作。

　　7.体育事业得到长足发展。深入推进青少年体育活动，成功举办2016年攀枝花市‘兰冠杯’青少年校园足球、国家级青少年体育俱乐部健身操（舞）等比赛。创建10所全国校园足球特色学校。大力开展群众体育和全民健身活动，组织开展“元旦越野赛”、“春节趣味体育活动”等重大节日群众体育活动。积极举办和参与大型体育赛事，2016年成功举办了全国青年女子垒球锦标赛、全国大学生垒球总决赛、亚洲青年女子垒球锦标赛、四川省桥牌锦标赛等赛事及冠军荣耀中国行走进攀枝花重大活动。大力发展体育产业。抓好东区元宵登山节、西区水上戏水、仁和区公路自行车骑游、米易县迷昜龙舟和舞龙舞狮等特色体育健身休闲产业。

　　二、部门概况

　　攀枝花市教育体育局直属系统下属二级决算单位21个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年攀枝花市教育体育局直属系统本年收入合计55184.22万元，其中：财政拨款收入54635.47万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入548.75万元，占1%。

　　2016年攀枝花市教育体育局直属系统本年支出合计58193.97万元，其中：基本支出43260.3万元，占74%；项目支出14933.67万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市教育体育局直属系统2016年度财政拨款收支总决算63690.65万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少3258.27万元，下降4.87%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市教育体育局直属系统2016年度一般公共预算财政拨款支出56843.05万元，占本年支出合计的97.68%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少383.92万元，下降0.67%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市教育体育局直属系统2016年一般公共预算财政拨款支出56843.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出18.27万元，占0%；教育支出50095.97万元，占88%；文化体育与传媒支出1882.37万元，占3%；社会保障和就业支出4528.4万元，占8%；医疗卫生支出2.1万元，占0%；住房保障支出315.94万元，占1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）发展与改革事务、组织事务（款）战略规划与实施、其他组织事务支出（项）:2016年决算数为18.27万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、教育费附加安排的支出、其他教育支出（款）行政运行、 一般行政管理事务、其他教育管理事务支出、学前教育、小学教育、初中教育高中教育、其他普通教育支出、中专教育、其他职业教育支出、广播电视学校、特殊学校教育、其他特殊教育支出、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出（项）:2016年决算数为50095.97万元，完成预算90.91%，决算数小于预算数的主要原因是：

　　攀枝花市教育体育局

　　2050999其他教育附加安排的支出”结余50000元（攀财资教[2016]5号），系“十三五”规划编制费。因省厅规划未出，市级“十三五”规划费资料印刷于2017年完成。因此申请该项目2017年继续结转使用。“2050999其他地方教育附加安排的支出”结余31315.55元（攀财资教[2016]54号），系直属学校、事业单位教师招聘费。因直属系统2016年下半年没有招考计划而未开展此项工作，特申请继续结转使用。

　　攀枝花市外国语学校

　　2016年“非税收入成本性支出”结余140万元。“2050203-初中教育”，改善办学条件资金结余15万元，2017年聘请保安经费30.02万元，学生宿舍建设资金43.75万元。“2050999-其他教育附加安排的支出”，法律顾问费资金1万元，教育信息化资金84万元，华山校区宿舍修建资金230万元，校园视频监控资金2.9万元，华山校区周转房修缮资金40万元，全市运动会开幕式经费2万元，学生宿舍建设资金96.25万元。

　　攀枝花市第二初级中学校

　　2015年年底下达录播教室采购资金20万元，在2016年开标两次，两次采购均失败，第三次开标将于2017年1月6日进行。2016年3月支付学生免费书本费时，2015年结余资金2.11万元还未下达，故先使用2016年的资金。2016年9月付学生免费书本费时，2015年资金未使用完。2050203-初中教育”义务教育学校免教科书及作业本，结余10.85万元；2017年年底下达保安服务费16.68万元。2050999其他教育费附加安排，法律顾问费结余0.5万元；网络升级改造费10万元；足球经费结余1.34万元；食堂员工工资结余11.78万元。

　　攀枝花市第三高级中学校

　　高中教育2050204：财政预拨2017年安保服务费40万元结转2017年使用；结转9.94万元公用经费（因重付录入政府采购直接支付计划未支付）2017年使用。其他教育费附加安排的支出2050999项： 结转资金 20万元为学生宿舍太阳能改造款项，该改造工程要2017年结束，工程结束后付款；10万元为学生宿舍楼及逸夫楼维修，这两项维修因教学需要计划于2017年寒假实施；0.75万元为补发建档立卡学生资助专项资金，已于2017年1月放寒假前发放到位。

　　攀枝花市第四初级中学校

　　因并轨市外国语学校，校园维修改造，所以2016年初一新生没有招生，2017年结转使用财政下达的教科书0.65万元结余到2017年继续使用。

　　攀枝花市第九中学校

　　上年财政应返还额度结余102.7万元。“2050204-高中教育”2016年中央及省级下达普通高中生均公用经费结余61万元未及时支付待2017年支付；2016年教育收费安排的支出结余95万元未及时支付待2017年支付。“2050203-初中教育”下达2016年城市义务教育公用经费中央及省级补助资金结余64.48万元未及时支付待2017年支付；下达年初基本公用支出结余12.24万元未及时支付待2017年支付；年底下达2017年聘请保安经费20.02万元待2017年支付。“205029-其他普通教育支出”结余199万元是由于2016年3月与攀枝花市第七高级中学校合并成立攀枝花市七中教育集团，现有的学生食堂及学生宿舍无法满足需求，因集团发展需要向教体局申请新建学生食堂资金199万元，该项目前期环评、能评等五个手续已完成，现待发改委立项审批施工。“2050999-其他教育附加安排的支出”下达民族十年行动计划资金140万元用于我校运动场边坡治理和看台改造补助及学校文化建设资金，目前运动场边坡治理和看台改造工程即将完工，学校将立即进行相关文化建设并及时支付资金。“2050999-其他教育支出”下达改善办学条件资金100万元用于在攀枝花大道上新修校大门，该项目已报政府采购并获批复，新大门设计已基本完成，待设计审定通过后立即施工并支付工程款。

　　攀枝花市经贸旅游学校

　　基本支出结余132.27万元。项目支出结余：根据攀财资社[2016]37号下达第一至四批高层次人才优惠待遇经费1.56万元，高层次人才张会林已辞职。根据攀财资教[2016]106号下达2016年现代职业教育质量提升计划中央专项资金用于校本部运动场修缮资金240万元，因工程正在实施，2017年支付。根据攀财资教［2016］130号下达2016年省级中小学教育救灾补助资金278万元，因抢救维修工程正在实施，2017年支付。根据攀财资教[2016]139号文下达2017年聘请保安经费43.37万元，因按学校工作安排2017年支付。根据攀财资教[2016]105号文下达2016年骨干教师津贴结余1.44万元，骨干教师已辞职，未进行考核。根据攀财资教[2016]54号文下达聘请法律顾问资金0.5万元，根据合同，需2017年支付。

　　攀枝花市实验学校

　　2050203—初中教育，“教师学历补助资金”由于下达时间晚，未支付，结余4.9万元 ；下达“全市农村义务教育提升工程第二期专项培训经费”，结余5万元。2050203--初中教育，下达“城市义务教育经费“，未全部使用完毕，结余0.07万元； “2017年聘请保安经费，未支付，结余30.02万元。2050299—其他普通教育支出，下达“2016年义务教育均衡发展资金”，结余0.74万元，属于扣质保金，2017年支付。2050999—其他教育附加安排的支出，校园足球经费，因下达时间晚，未使用，结余3万元；运动场改造经费，因下达时间晚，未使用，结余10万元；下达“校园视频监控租用维护费”，结余资金为扣质保金0.89万元，2017年支付。2296003—用于体育事业的彩票公益金支出，下达5万元，2017年使用。

　　攀枝花市特殊教育学校

　　“2050701-特殊学校教育”下达的公用经费24万元，系2016年下半年下达的用于日常办公开支的经费，结余6.8万元结转至2017年继续使用。“2050701-特殊学校教育”下达的用于学校发展的特殊教育中央补助资金生均公用经费73.7万元，结余50万元，计划用于我校2017年教学设备购置、实训教室建设、资源教师建设（已进入政府招标采购流程）。下达的培训费3万元，2016年12月底下达的用于2017年培训开支。下达的保安服务费6.67万元，系2016年年底下达的2017年保安服务费。“2050999-其他教育费附加安排的支出”下达的随班就读资金4万元，培智教育设备购置1.5万元，聘请律师费1万元，培训费0.5万元，（攀财资教[2016]54号）均安排在2017年列支。“2050999-其他教育费附加安排的支出”下达的资源教室建设专项资金20万元（攀财资教[2016]63号），已进入政府招标采购流程。下达的校园监控维护费3.1万元（攀财资教[2016]115号），年底下达用于2017年校园监控维护费用。“2296003-用于体育事业的彩票公益金支出”下达的2万元，用于2017年残疾人体育基地费用。

　　攀枝花广播电视大学

　　上年财政应返回额度结余43.89万元，“2050501”广播电视学校，原因为家属楼花园改造工程已于2016年12月20日完工，正在办理工程审计，工程尚未最终结算。 “2050501”广播电视学校结余6.67万元，该资金为市教体局下达2017年聘请保安经费支出，年末项目尚未实施完成;市教体局下达普通话检测经费0.9万元，年末下达，项目尚未实施完成;“2050501”广播电视学校结余305.99万元（攀财资教[2016]2号），其中：教学办公楼综合楼过道楼梯修缮工程款79.83万元，改造工程已于2016年12月21日由攀枝花市中鼎安装工程有限责任公司中标，工程项目即将实施；教学办公设备采购01包37.28元，已于2016年12月12日由攀枝花市网信商贸有限责任公司中标，工程项目即将实施；教学办公设备采购02包45.79万元，由四川湖山电器有限责任公司中标，工程项目即将实施；“2050501”广播电视学校（攀财资预[2016]2号）结余143.09万元，原因为相关维修改造工程未及时安排，以及水电费未及时支付等。

　　攀枝花市教育科学研究所

　　其他教育费附加安排的支出2050999，由于教学成果评奖结果需公示三个月，结余7.04万元需结转到2017年支付;骨干教师津贴结余1.32万元需结转到2017年支付。其他教育支出2059999项:2016年决算数为686.83万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是:由于政府采购工作还在进行中，教育收费安排的31.96万元需结转到2017年支付。

　　攀枝花市建筑工程学校

　　财政下达免学费补助结转17年度，用于17年度春季学期弥补公用支出等，教育收费收入用于17年度安排成本性支出，以及17年度保安专项资金及外聘实训教师专项资金等。

　　攀枝花市电化教育（技术装备）中心

　　年初结余0.0628.81万元，2016年度教育信息化工作经费－软件设计工作年底申报资金，具体落实资金多数需跨年支付，故结余13.166411万元。

　　攀枝花市学校后勤保障服务中心

　　0.30万元结余系市直属学校2016-2017学年度校方责任险保费专项资金。

　　攀枝花市实验幼儿园

　　学前教育2050201，结余13.34万元，为预拨2017年保安经费。其他教育费附加安排的支出2050999，结余10万元是年底下达等维修改造资金。

　　攀枝花市第十一中小学校

　　学前教育，保教费减免于2017年春季学前发放，政府采购办公用品已进入招标程序，未付款。初中教育，年底下达2017年保安服务费。教育费附加安排的支出，物理数字化实验室及同步录播教室项目已进入政府采购招标程序，未付款。

　　攀枝花市第七高级中学校

　　高中教育,预拨2017年校园保安人员工资36.70万元造成的。其他教育费附加安排的支出，因年底下拨2017年校门维修改资金30万元造成的。

　　攀枝花市体育中学

　　初中教育，2017年校园安全服务费于2016年底下达，结转2017年安排。其他教育费附加安排的支出，一是学生宿舍修缮34.4447万元，目前项目已完工，未结算，待项目审计后支付尾款；二是校园网络建设经费30万元，目前项目正在招投标进行中。

　　3.文化体育与传媒（类）体育、其他文化体育与传媒支出（款）行政运行、一般行政管理事务、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、其他体育支出、其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为1882.37万元，完成预算90.71%，决算数小于预算数的主要原因：

　　攀枝花市体育中学

　　体育训练，单位射击队订购专项器材，需预付款，款已拨付，发票及实物待2017年交付，相应安排支出。其他体育支出，单位大中专办学补助经费结转2017年安排，用于支付聘用教师劳务费。

　　攀枝花市体育场馆管理中心

　　体育场馆，体育场灯光系统维修改造项目，由于技术原因多次政府采购流标，至今未通过政府采购，待2017年重新申报政府采购，因此形成资金结余。其他体育支出，2016年资金指标下达较晚未能支付，结转2017年弥补业务运行支出。

　　攀枝花市国民体质测试中心

　　其他体育支出，单位职工年底外出培训，借差旅费，未报销，待2017年年初报销，相应做支出。

　　4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、残疾人事业（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、儿童福利、残疾人就业和扶贫（项）:2016年决算数为4528.4万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是：

　　攀枝花市第三高级中学校

　　1名死亡职工抚恤金4.15万元年底到账，未能支付，结转2017年支付。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生、医疗保障（款） 重大公共卫生专项、其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为2.1万元，完成预算100%。

　　6. 住房保障支出（类）—保障性安居工程支出（款）—公共租赁住房（项），住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）:2016年决算数为315.94万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市教育体育局直属系统2016年一般公共预算财政拨款基本支出43027.75万元，其中：

　　人员经费37726.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费5300.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市教育体育局直属系统2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为140.86万元，完成预算70%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.1万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为123.65万元，完成预算81.16%；公务接待费支出决算为12.12万元，完成预算26.84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年市教育体育局及下属学校（单位）严格执行中央八项规定和省、市十项规定的要求，厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待和公务用车。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.59万元，下降7.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.1万元（2015年因公出国支出为0）；公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.97万元，下降10.8%；公务接待费支出决算减少1.71万元，下降12.36%。增减变动的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格规范公务用车管理和严格控制公务接待标准及次数。因公出国增加是由于市委组织部安排三中、七中、教科所三个单位县处级干部1名赴台进行两岸交流

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.1万元，占4%；公务用车购置及运行维护费支出决算123.65万元，占87%；公务接待费支出决算12.12万元，占9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费5.1万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）3人。开支内容包括：三中、七中、教科所各派出一人作为四川省中小学教师代表团成员赴台参加2016年两岸城市教育论坛。其中食宿费用3.95万元，成都往返台湾机票费用1.15万元。两岸城市教育论坛在台北市立大学、内坜高级中学进行，涉及两岸中小学校长面向“教育翻转与学校创新”思路下的学校特色建设、校务经营管理及教育改革等议题。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费123.65万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车81辆，其中：轿车28辆、越野车6辆、载客汽车18辆，其他车型29辆（由于公务用车制度改革，车辆交机关事业管理局统一调配及拍卖，相关手续尚未办理，因此造成账面资产数与实际不符）。

　　公务用车运行维护费支出123.65万元。主要用于教育教学管理、学校安全工作、教师培训、义务教育均衡发展、普通初中教育、教育督导、普通高中教育、职业教育、“9+3”工作、校安工程、学生营养改善计划、高寒山区温暖工程、农村薄弱学校改造以及学校事业单位日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费12.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待83批次，897人，共计支出12.12万元，具体内容包括：

　　攀枝花市教育体育局

　　接待省体育局老领导10人视察体育训练基地，支出金额0.14万元；接待省厅领导3人元旦、春节期间走访慰问困难教师，支出金额0.08万元；接待省优秀学生评选专项督查组5人，支出金额0.08万元；接待省体育局及运动技术学院8人检查红格训练基地，支出金额0.12万元；接待省学校工程建设安全检查人员5人，支出金额0.06万元。

　　攀枝花市第三高级中学校

　　接待讲学专家4批次，餐费0.67万元；接待省级学生评优检查组1批次，餐费0.09万元；接待初中学校学习参观、知识交流教师10批次，餐费1.64万元；接待上海校友会人员1批次，餐费0.17万元；另单独购买接待用酒4批次，共3.4万元，很大一部分用于高考庆功。

　　攀枝花市经贸旅游学校

　　4月接待凉山教育局彝区“9+3”免费教育计划工作检查组4人餐费0.04万元，陪同1人； 5月26日接待职教集团企业代表27人餐费0.18万元，3人陪同； 5月27日接待职教集团企业代表23人餐费0.15万元，3人陪同；接待双选会企业代表21人餐费0.15万元，陪同3人； 6月21日接待云南盛翔工程建设监理咨询有限公司13人考察调研校企合作餐费支出0.13万元，陪同3人；10月19接待成都财贸职高和都铁工校教师19人来校交流餐费0.17万元，陪同4人；10月20日接待成都财贸职高和成都铁工校教师19人来校交流餐费0.15万元，陪同4人；11月17日接待参加全市中职学生技能大赛和职教论坛企业代表22人餐费0.22万元，陪同4人； 11月16日接待参加全市中职学生技能大赛市外企业成都邦道科技有限公司等9人餐费0.05万元，陪同1人。

　　攀枝花市实验学校

　　接待上海民乐团原副团长周成龙先生一行莅临我校对我校民乐团进行为期3天的指导，开支的餐费及住宿费共0.23万元。

　　攀枝花市特殊教育学校

　　接待四川师范大学就业市场拓展调研工作专家4人，支出金额0.03万元；接待文艺演出专家2人，支出金额0.01万元；接待双流特殊教育学校教研专家30人，支出金额0.16万元。

　　攀枝花市广播电视大学

　　接待省电大领导3批次，共计支出0.18万元；接待会理、米易分校工作人员6批次，共计支出0.25万元；接待重大领导1批次，共计支出0.11万元；接待会理、新华社及重大老师1批次，共计支出0.06万元。

　　攀枝花市建筑工程学校

　　会理、会东、华坪等地招生宣传回访参观接待费7批0.34万元、购接待用酒（攀西阳光）6瓶0.04万元，四川建院联合办学考察接待费0.30万元，苍溪职中参观接待费0.04万元，成都九城理想建筑公司招聘接待费0.04万元，四川理工学院参观接待费0.07万元，地大出版社课程改革会议接待费0.08万元，乐山市沙湾职业高中参观接待费0.16万元，峨边民生职业技能学校考察接待费0.07万元，课改专家接待费0.04万元。

　　攀枝花市学校后勤保障服务中心

　　接待省资助中心助学贷款工作调研组0.04万元；接待自贡市教育系统后勤保障工作考察团0.1万元。

　　攀枝花市大学中专招生委员会办公室

　　接待四川省工商学院来攀做招生宣传工作2次，金额0.08万元、接待省城市职业学院2次，金额0.1万元，接待省考试院来攀检查考试工作9次，金额0.9万元。

　　攀枝花市第十一中小学校

　　小学数学教学研讨会接待，支出0.22万元。

　　攀枝花市第七高级中学校

　　“教学改革研讨会”住宿费0.12万元；“教学改革研讨会”工作餐0.04万元； 教科所视察餐费0.05万元；省教育厅来校检查省优秀学生评选餐费0.19万元。

　　攀枝花市体育中学

　　接待国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心及省棒球垒球曲棍球运动管理中心专家来指导申办垒球国少队项目，金额0.3万元；邀请台北北投国中垒球队到学校交流事宜及省棒垒球运动管理中心专家到学校检查指导训练工作，金额0.12万元。

　　其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市教育体育局直属系统2016年使用政府性基金预算财政拨款支出592.23万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，攀枝花市教育体育局机关运行经费支出227.09万元，比2015年增加/减少11.43万元，下降4.79%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，攀枝花市教育体育直属系统政府采购支出总额4323.42万元，其中：政府采购货物支出2222.13万元、政府采购工程支出849.01万元、政府采购服务支出1252.28万元。主要用于电脑、桌椅、广播器材、体育用品等用品采购，校园监控系统、高考听力系统、改造工程、楼房修缮等服务和工程。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，攀枝花市教育体育直属系统公有车辆57辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车57辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金9255万元，覆盖率达到100%。1.市老年体育活动中心项目，自评得分92。存在的问题：该项目目前进展顺利，但因环保督察，项目进度有所放缓。整改措施及建议：该项目在前期手续办理时，由于规划的土地权属属于三家单位所有，同时场地范围内涉及部门较多，所有事项由我局自行协调解决，难度太大，导致前期工程进度缓慢，项目迟迟无法开工建设。建议以后遇到类似情况，由政府出面协调解决。2. 教育专项资金支出绩效，自评得分96。存在的问题：由于部分项目手续复杂或活动开展延期，导致资金无法及时支付，年底形成结余。整改措施及建议：建议有关部门进一步开展相关的业务工作培训，组织各部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级或省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校收取学校的住宿费收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如利息收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反应拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事业支出。

　　8. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）教育方面的基本支出。教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出。教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指: 教育类普通教育款初中教育支出项。教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：其他用于普通教育方面的支出。教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门中等专业学校的支出。教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校及工读学校外其他用于特殊教育方面的支出。教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）:反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：其他用于教育方面的支出。

　　9. 文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）体育方面的基本支出。文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外的其他体育方面的支出。文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

　　10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的工作。

　　11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：其他用于医疗保障方面的支出。

　　12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

　　13. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

　　14. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

　　15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：四川省攀枝花市教育体育局（汇总）.XLS