2019年部门预算编制说明（汇总）

　　

攀枝花市教育和体育局

　　

2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市教育和体育局职能简介。

　　1.贯彻执行党和国家及省有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

　　2.拟订全市教育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全市教育体育信息化建设工作。

　　3.负责义务教育的指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

　　4.指导基础教育、中等职业教育和成人教育学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

　　5.指导职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。完成省里下达的藏（彝）区学生“9+3”免费职业教育任务。

　　6.综合管理全市成人教育和广播电视教育及扫除青壮年文盲工作，协调普通高等教育发展。

　　7.负责全市教育督导工作。负责组织对中等及以下各级各类教育、广播电视教育以及扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估考核工作；开展基础教育发展水平和质量监测工作。

　　8.负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作；监督全市教育体育经费的筹措和使用情况；指导国(境)外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

　　9.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

　　10.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　11.负责全市中小学校教师队伍建设和教育体育系统管理干部队伍建设工作；组织和指导县(区)域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理制度改革。

　　12.负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍维修改造长效机制，负责并指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。负责推进农村薄弱学校建设，加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

　　13.贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

　　14.指导教育体育系统对外交流与合作，负责全市中小学出国留学人员和教育体育系统来攀外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

　　15.管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学和中等职业学校招生计划并组织实施。

　　16.统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，承担全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

　　17.统筹规划全市竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加省级以上综合运动会，负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

　　18.统筹规划全市青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全市学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

　　19.指导全市学校后勤改革和体育产业发展，负责全市学校后勤和体育产业管理。拟定全市体育产业发展政策、措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协助管理全市体育彩票市场。

　　20.指导教育体育科研、技术攻关及成果推广工作；负责组织、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

　　21.负责指导、检查、督促全市学校安全管理工作。

　　22.承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　23.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）攀枝花市教育和体育局2019年重点工作。

　　主要目标任务。

　　1．把政治建设摆在首位。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想等政治理论。开展系列深入学习宣传贯彻全国教育大会精神活动。扎实推进创建全国文明城市和党风廉政建设工作。加强领导班子和干部队伍建设。继续抓好教育扶贫和脱贫攻坚工作。

　　2．推进教育体育各项改革。推进中考改革方案的实施。推进高考改革特别是选课走班改革的实施。指导米易县创建国家“中小学责任督学挂牌督导创新县（市、区）”。启动第二批27所“智慧德育管理系统”试点学校的试点工作。

　　3．促进各级各类教育协调发展。加大普惠性幼儿园建设力度。继续推进农村义务教育学校质量提升工程，提高薄弱学校、农村学校教学质量。抓实高考保考工作，促进普通高中持续健康发展。加快发展民族教育，保障特殊群体受教育权利。推进四川省中等职业学校示范（特色）专业建设项目。

　　4．抓好教师队伍建设。重组体育系列中级职称评审专家库。开发研制“攀枝花教师研训平台”。组织开展初、中级教师（教练）职称评审和高级教师职称的申报以及食品安全、新入职教师等培训。

　　5．力争重大项目落地。努力争取上级资金，争取启动市体育场馆改造项目。推进化解义务教育学校大班额项目，开工建设西区第十初级中学教学楼项目。做好“全面改薄”收尾和总结工作。开展市级研学旅行基地建设。

　　6．做好体育各项工作。举办大型体育赛事活动，积极打造竞训胜地，大力发展赛会经济。举办攀枝花市第八届运动会、第八届老年人运动会。进一步加强学校体育工作，促进学生身心健康全面发展，提升竞技体育工作水平。逐步完善“一场一馆一池”和社区 15 分钟健身圈建设，继续实施农民体育健身工程、社区多功能健身场等体育项目。

　　7．抓好安全稳定等各项工作。加强学校安全风险防控体系建设，完善学校安全风险管控和学校安全事故处置、转移机制，健全隐患排查和治理体系，健全校园伤害事故委托调解机制。积极开展师生安全教育，加强消防、校园欺凌、防溺水、交通、食品、传染病防控、在建工程项目管理等方面工作。抓好经营高危体育项目场所的安全管理工作，持续做好教育体育系统维稳、信访等各项工作。

　　重点工作及其举措。

　　1．加快公办幼儿园建设。督促县（区）完成2018年度开工的4所公办幼儿园建设任务，确保按期投入使用，开工建设2所公办幼儿园。

　　2．积极争取攀枝花重大体育项目纳入国家、省项目库。推进国家登山健身步道建设，全面完成登山健身步道第一期建设任务，即东区·花舞人间→仁和区·普达→仁和区·岩神山 100 公里步道。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市教育和体育局下属独立核算单位20个（含本级），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。主要包括：攀枝花市外国语教育集团、攀枝花市第二初级中学、攀枝花市第四初级中学校（攀枝花市实验学校）、攀枝花市第十一中小学校、攀枝花市特殊教育学校、攀枝花市体育中学、攀枝花市第三高级中学、攀枝花市第七中高级中学、攀枝花市第九中小学校、攀枝花市经贸旅游学校、攀枝花市建筑工程学校、攀枝花市实验幼儿园、攀枝花市广播电视大学、攀枝花市大学中专招生委员会办公室、攀枝花市教育科学研究所、攀枝花市教育技术准备中心、攀枝花市学校后勤保障中心、攀枝花市体育场馆中心、攀枝花市社会体育指导中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市教育体育局2019年收支总预算44328.14万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市教育和体育局2019年收入预算44328.14万元，比2018年预算数减少264.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入44328.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市教育和体育局2019年支出预算44328.14万元，比2018年预算数减少264.37万元，其中：基本支出43466.84万元，占98.1%；项目支出861.3万元，占1.9%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市教育和体育局2019年财政拨款收支总预算44328.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入44328.14万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出39695.34万元；文化体育与传媒支出1435.59万元；社会保障和就业支出2969.78万元；住房保障支出227.44万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市教育和体育局2019年一般公共预算当年拨款44328.14万元，比2018年预算数减少264.37万元；主要是学生人数减少，公用经费随之减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出39695.34万元，占89.55%；文化体育与传媒支出1435.59万元，占3.24%；社会保障费和就业支出2969.78万元，占6.7%；住房保障支出227.44万元，占0.51%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1195.95万元，主要用于教育体育局在职职工、编内聘用人员工资、日常公用支出等、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2019年预算数为39万元，主要用于保值保量供应临江路片区10个行政事业单位职工的早餐和午餐。

　　3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年预算数为1321.73万元，主要用于：维持两园区的正常运行，正常开展教学活动，达到提升办学条件改善办学环境的目的。

　　4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2019年预算数为11727.56万元，主要用于：保障学校职工的正常收入，保证学校教学的正常运转。

　　5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2019年预算数为13788.8万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　6.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2019年预算数为9176.53万元，主要用于：保障学校职工的工资福利支出，保证学校教学的正常运转。

　　7. 教育支出（类）广播电视教育（款） 广播电视学校（项）2019年预算数为825.99万元，主要用于保障学校教学、办公的正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　8.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2019年预算数为521.863万元，主要用于：教职工工资福利支出、一般日常公用开支、改善办学条件、校园文化建设等。

　　9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2019年预算数为109万元，主要用于完成单位承担的全市教育督导、教师培训、义务教育、高中教育的指导与协调、指导职业教育发展与改革、全市青少年体育及艺术教育工作、直属学校事业单位内部审计、学校安全与德育工作等。

　　10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2019年预算数为988.89万元，主要用于：单位职工的工资福利支出和商品服务支出等，保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学任务。

　　11.文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为32.7万元，主要用于2019年市体育协会经费（含网协桥协经费和老体协经费）。

　　12.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2019年预算数为1402.89万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成省运会下达的目标任务，培养、输送优秀的体育后备人才而安排的年度项目支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为189.87万元，主要用于事业单位离退休职工的离退休费、医疗补助、福利费、报刊费等。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为231.36万元，主要用于行政单位离退休职工的离退休费、遗属生活补助、离退休职工医疗补助、福利费、报刊费等公用经费。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为2548.55万元，主要用于缴纳本单位职工2019年基本养老保险费。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为227.44元，主要用于缴纳本单位职工2019年职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市教育和体育局2019年一般公共预算基本支出43466.84万元，其中：

　　人员经费39947.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、生活补助。

　　公用经费3519.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费、派驻纪检经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市教育和体育局2019年“三公”经费财政拨款预算数101.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费41.03万元，公务用车购置及运行维护费60.56万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平.

　　（二）公务接待费较2018年预算与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于各项体育赛事的考察接待及教育教学的学习调研接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少45.34万元。

　　主要原因是按国家要求压减三公经费。

　　单位现有公务用车29辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）20辆，7座以上19座（含19座）以下客车5辆，越野车1辆，货车及19座以上客车3辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费65.56万元，用于29辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障学前教育、基础教育、职业教育（含“9+3”）、中小学教师培训、学校安全管理、教育督导、青少年体育、社会体育等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市教育和体育局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，攀枝花市教育和体育局机关运行经费财政拨款预算为240.92万元，比2018年预算增加17.82万元，增加7.4%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，攀枝花市教育和体育局共有车辆80辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市教育和体育局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款861.3万元。

　　(四) 预算收支增减变化情况

　　攀枝花市教育和体育局2020年预算收支总预算为44328.14万元，比2018年预算数减少264.37万元，主要是学生人数减少，公用经费随之减少。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　6. “9+3”是指甘孜州、阿坝州、凉山州的少数民族地区学生在当地完成九年义务教育学习，再到内地进行3年免费中等职业教育学习。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

　　（汇总）攀枝花市教育和体育局2019年部门预算编制说明.doc

　　（汇总）部门预算公开表2019.xls

　　（汇总）2019年绩效目标.rar

　　2019采购预算编制说明.doc