攀枝花市交通运输局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市交通运输局职能简介。

1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟定物流业发展战略和规划。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织和参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管工作。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流和合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。

10、承担市政府公布的有关行政审批事项。

11、承办市政府交办的其他事项。

2．机构情况。攀枝花市交通运输局设14个内设机构，包括办公室、政策法规科、行政审批科、综合规划科、建设管理科、农村公路管理科、养护管理科、运输管理科、城乡公共客运指导科、安全监督科、财务审计科、组织科、人事劳动科、离退休人员工作科。

3．人员情况，我单位核定编制人数为53人， 2017年底实有在编人数51人，离休人员3人,下属攀枝花市公路养护管理总段编制数768人，年底实有在编人员647人。

（二）攀枝花市交通运输局2018年重点工作。

2018年，是贯彻落实党的十九大的开局之年，是改革开放40周年，是实施“十三五”规划承上启下最关键的一年。做好今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中全会和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会、市委十届四次全会和部、省交通运输工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻新发展理念，紧紧围绕市委“一个目标、两篇文章、三大工作抓手、四个加快建设”工作思路，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，为在全省高水平率先实现全面小康、建设美丽繁荣和谐攀枝花当好先行。

1、坚决打好“交通建设硬仗”。加快完善基础设施布局。争取将更多项目纳入交通运输部和省交通运输厅“十三五”规划中期调整方案，进一步完善交通基础设施建设。

积极融入长江经济带高质量综合立体交通走廊战略，加快长江过江通道建设、大通道建设、攀枝花全国性综合交通枢纽建设，不断拓展完善基础设施布局。加快拓展民航运输服务能力。至少新增1条航线或航班。力争将机场迁建纳入中国民航发展“十三五”规划中期调整。加快机场迁建气象观测等前期工作。完成通用机场选址咨询报告。加快建设区域高速路网。加快攀大高速（四川境）建设，确保完成年度投资12亿元。配合凉山州加快攀宜高速项目初设和施工图设计报批工作，力争年底前项目主体工程实质性开工建设。加快编制攀盐、绕城东段高速公路项目工程可行性研究报告，力争年底前具备报批条件。积极协调丽江、大理、楚雄等市（州），加快推进丽攀、攀大高速公路云南段项目前期及建设。加快推进国省干线建设。实施省道214线甸沙关至丙谷、雅江桥至倮果桥、省道310线红格复线大修工程。完成渡金线阿基鲁桥至倮果桥大修、渡口立交1号桥维修加固任务。力争完成国道G227线米易至雅江桥攀枝花段和G353线红格至会理段提档升级工可报告编制工作。力争开工建设新、老雅江桥维修加固和老密地大桥拆除项目。加快建设三堆子金沙江大桥，力争主桥上部结构实现合拢贯通，完成南岸匝道主体工程和北岸匝道工程70%。加快场站码头建设。积极配合开展好火车南站公交换乘枢纽站、长途客运中心建设。推进公交炳三区迁建项目、公交首末站、候车站亭等公交场站设施建设。加快米易客运站新建工程建设。加快密地物流园区二期建设。

2、全面打赢脱贫攻坚战。补齐贫困地区交通短板。

继续加强贫困地区农村公路建设，新改建农村公路150公里。强化“交通+产业”、“交通+ 旅游”融合发展,补齐贫困地区普通公路发展短板，解决贫困村聚居点和产业发展“最后一公里”问题。积极服务乡村振兴战略,推动城乡融合，实现公路交通基本公共服务均等化。完成脱贫攻坚目标任务。巩固55个已摘帽贫困村通村硬化路建设成果。完成计划摘帽的15个贫困村通村公路硬化路调查摸底任务，对不达标的通村硬化路，制定方案进行整治。继续抓好定点贫困村帮扶工作，加强产业发展指导和交通基础设施建设。深化“四好农村路”建设。坚持把农村公路管养作为主攻方向，完善县乡村三级管理体系，健全党委政府主导、公共财政保障、部门协同推进、督导考核落实的工作机制，将“四好农村路”纳入地方党委政府目标考核体系，开展2次全覆盖督导考核。鼓励各县区在打造100公里示范路的基础上，积极争创示范县，力争成功创建一个省级示范县，把农村公路建好、管好、护好、运营好。

 3、提升行业发展动能。加快道路客运发展。推进定制客运、旅游直通车等服务模式创新,促进“运游一体化”，支持康养产业。完善农村客运网络，探索发展“响应式”农村客运服务。积极开展巡游出租汽车行业改革和网约出租汽车发展调查研究，推动我市出租汽车行业地方性法规出台。推进建立完善我市城市公共交通长效补贴机制。调整优化公交线路4条以上，提升优质文明服务水平。加快绿色交通发展。全面提升公交优先战略，争取公交“路权优先”政策，力争新增1-2条公交专用道，提升公交等绿色低碳出行比例。积极推行新能源车辆使用，采购更新新能源公交车49台,增加新能源公交车占比。强化基础设施生态保护，加强对公路路域环境、扬尘污染、机动车维修、船舶污染等防治。扎实推进大规模绿化全川行动，持续开展国省干线创园、创森工作。推进物流降本增效。积极发展多式联运、甩挂运输等新进运输组织方式。大力发展农村物流，建成11个农村物流网络节点，支持农村经济发展。试点探索交邮共建、交农对接、货运班车等各具特色的融合发展模式。

4、打造高效率普通干线公路。推进供给侧结构性改革,强化公路管养升级,加快“管理信息化、决策科学化、施工机械化、作业规范化”建设。深化公路规范化管养。把公路规范化管养作为主攻方向,加大机械化养护力度，规范整治公路路域环境，优化养护生产作业工艺、工序。加强公路预防性养护,及时实施养护工程, 全面提升路网运行效率和综合服务水平。全力推进市级机械化养护中心建设,完成昔街等2个养护站和格里坪停车区建设，完成炳清线等20公里的预防性养护专项工程和新庄大桥等5座桥梁的特殊检查，完善公路旅游标志标牌。推进科技创新引领。充分运用大数据、“互联网 ”“四新技术”等，推进现代科技与公路交通深度融合发展,发挥科技创新引领作用。推动“互联网+养护管理”工作，开发建设公路管养一体化信息平台、以省道S214大修工程为依托开展沥青混凝土热再生技术研究运用。

5、深化行政执法规范和重点领域改革。深化依法行政。深入推进法治政府部门建设，深化党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，健全依法决策机制，构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制。强化执法机构“三基三化”建设，加强干部学法用法，树立新时代法治思维和法治方式，助推交通行业发展。深化交通运输综合执法改革。加强内部协调机制，切实解决路面执法与分类管理之间存在的问题，建立高效运转、无缝衔接内部运行机制。健全外部协调机制，积极争取地方党委、政府支持，加强与公安、安监、环保、城管等部门建立联动执法机制，切实解决“非法营运”、超限运输治理、公路路域环境整治等社会关切的问题。探索建立开放共享的交通执法信息管理平台，实现资源共享、信息互通，加强执法人员培训，提升综合执法业务素质。把交通运输综合执法支队建成一支“听党指挥、作风过硬、业务精湛、廉洁高效”的队伍。深化工程建设行业监管工作。严格工程基本建设程序，规范工程招标投标等行业监管，提升施工图设计文件审批、施工许可、竣工验收等项目审批质量。持续开展工程建设领域转包、违法分包等突出问题专项治理工作，严厉打击工程建设违法违规行为。深化行政审批改革。进一步精简行政权力审批事项，建立和完善事中事后监管制度，全面推行“双随机、一公开”监管。针对群众需求，开展多种服务方式，提升行政审批服务质量和水平。

6、深化平安交通建设。不断健全安全责任体系建设。推进安全生产领域改革，贯彻实施我市“十三五”安全生产专项规划，强化落实企业生产和职业病防治主体责任，实行企业全员岗位责任制，完善安全生产约谈、挂牌督办机制，严格实行安全生产“一票否决”。强化安全风险辨识评估和分级管控，探索交通运输管理部门购买服务的方式，委托专业第三方服务机构开展重大风险督查检查、风险分级管控和隐患排查整治评价、安全生产标准化建设达标考评等工作，提升安全生产风险管控的专业性。不断深入隐患排查工作。加大安全基础设施设备投入，探索行业安全监管监察与行业综合行政执法工作体制机制建立，不断提升行业安全监管能力，确保行业安全生产形势持续稳定。不断提升应急管理水平。修订完善交通运输突发事件总体应急预案和专项预案，组织开展有针对性的应急演练，加强应急队伍和应急物资储备建设，大力实施水上交通安全和巡航救助一体化建设专项工程，强化自然灾害突发事件的预警防范和应急保障，加强交通运输防灾、减灾、救灾能力建设。

7、全面从严治党。强化班子建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续抓好党的十九大精神宣传贯彻，牢固树立“四个意识”、增强“四个自信”，坚定维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，不断强化学习，提升干部的政治素养和能力素质。要坚持民主集中制，一切从大局出发，自觉接受各方面的监督。切实抓好宣传、舆情和思想建设工作，提升意识形态工作水平。抓细抓实党建工作。持续抓好“两学一做”学习教育和“两转一提”活动，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强基层党组织建设，坚持好“三会一课”制度，对照党建工作“三张清单”，抓好责任落实。坚持集中培训、交流学习、平时督查与年终考核相结合，抓细抓实基层党组织建设各项工作。加强党员教育管理，强化党员意识、增强党的观念、提高党性修养。抓好廉政风险防范。持之以恒抓好作风建设，着力解决行业不正之风和腐败问题，坚决查处“吃拿卡要”、收受红包礼金等问题，用好监督执纪“四种形态”，加强纪律教育，强化纪律执行，让党员、干部知敬畏、存戒惧、守底线。扎实开展巡察整改工作，按照整改方案，立行立改，不断完善风险防控管理机制，进一步修订完善公务用车管理、财务管理等制度，促进行业健康发展。加强干部人才队伍建设。树立正确的用人导向，坚持公开、平等、择优原则选任干部。综合运用专门培训、谈心谈话、轮岗交流、日常监管、述职评议等多种方式，提升领导干部队伍的能力与活力。抓紧配齐系统二级班子。加强单位内部、系统内部干部轮岗。加大专业技术干部、年轻干部储备选拔力度。

8、强化行业软实力建设。加强政风行风建设。继续推行“清单制+责任制+月进度表”工作方法，落实定目标任务、定工作内容、定责任主体、定完成时限“四定”要求，抓好政风行风“五大行动”，不断提升行业治理和服务社会经济发展能力，着力解决群众关心的困难和问题，推动政风行风持续好转。不断纠正“四风”，提高行政效率和服务质量，努力构建服务型机关。加强精神文明建设。深入开展“爱岗敬业、明礼诚信”社会主义核心价值观主题实践活动，打好创建全国文明城市硬仗。继续开展交通志愿服务活动、“亲情车厢”、“礼让斑马线”、优质文明出租车和公交车评选等活动，不断提升行业文明水平。加强对标管理工作。认真深入学习成都、重庆等地先进管理理念、突破性规划思路、创新工作方法，学习改革创新、解放思想和敢于破解难题的勇气，形成比、学、赶、超追赶跨越的新局面。

二、单位构成情况

攀枝花市交通运输局下属非独立核算事业单位攀枝花市交通局资金资产管理中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15118.13万元；支出包括：社会保障和就业支出222.96万元，交通运输支出14817.34万元，住房保障支出77.83万元。攀枝花市交通运输局2018年收支总预算15118.13万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市交通运输局2018年收入预算15118.13万元，一般公共预算拨款收入15118.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市交通运输局2018年支出预算15118.13万元，其中：基本支出1143.13万元，占7.56%；项目支出13975万元，占92.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市交通运输局2018年财政拨款收支总预算15118.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入15118.13万元；支出包括：社会保障和就业支出222.96万元，交通运输支出14817.34万元，住房保障支出77.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市交通运输局2018年一般公共预算当年拨款15118.13万元，比2017年预算数增加2705.76万元，主要是因人员调资等原因，养路总段经费支出较上年大幅度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出222.96万元，占1.47%；交通运输支出14817.34万元，占98.01%；住房保障支出77.83万元，占0.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为142.17万元，主要用于：离休人员离休费、目标奖，退休人员社保统筹外退休费、目标奖的发放和离退休医疗补助、公用经费开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为80.79万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2018年预算数为842.33万元，主要用于：在职人员工资奖金发放、医保及失业保险缴纳；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费等公用经费开支。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为171万元，主要用于：弥补日常公用经费不足部分，项目前期工作经费支出及重点工程建设管理费支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2018年预算数为180万元，主要用于道路水毁、绿化及应急抢险恢复费支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2018年预算数为13530万元，主要用于攀枝花市公路管理养护总段2018年人员经费、日常公用支出及县乡道小修保养等项目支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2018年预算数为70万元，主要用于保障公路桥梁安保设施建设及道路运输安全相关经费支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2018年预算数为24万元，主要用于交通系统视频网络费用支出，保证视频网络畅通。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为77.83万元，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市交通运输局2018年一般公共预算基本支出1143.13万元，其中：

人员经费968.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离退休费、医疗费补助

公用经费174.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(党建经费)等公用经费开支。。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数7.36万元，其中：公务接待费2.86万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）公务接待费较2017年预算下降10%。主要原因是严格执行有关财经制度，厉行节约，在2017年公务接待费实际执行情况下再进行压缩。

2018年公务接待费计划用于检查执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是厉行节约，严格控制公务车出行，在2017年基础上再压缩10%。

单位现有公务用越野车1辆。2018年安排公务用车运行维护费4.5万元，公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。主要用于保障道路水毁抢险、重点工程建设、国省干线大中修工程等项目的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市交通运输局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，攀枝花市交通运输局机关运行经费财政拨款预算为174.86万元，比2017年预算161.88万元增加12.98万元，增长8.02%，原因为因工资基数增加，福利费、工会经费、党建经费、离退休公用经费等预算较上年增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，攀枝花市交通运输局有一般公务用车1辆。

（三）绩效目标设置情况

2018年攀枝花市交通运输局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13975万元。

十、名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要反映金江人民政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市交通运输局部门预算公开报表.xls

                305001-市交通运输局（攀枝花市公路养护管理总段）2018年年初政府采购补充公开说明.doc

               305001-市交通运输局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

               305001-市交通运输局2018年部门预算绩效目标.zip