关于四川省攀枝花市交通运输局2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市交通运输局的基本职能包括：1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规，贯彻执行省地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编订综合运输体系规划。2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟订物流业发展战略和规划。3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上实施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。8、承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。9、负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。10、承担市政府公布的有关行政审批事项。11、承办市政府交办的其他事项。

　　2014年，在市委、市政府的坚强领导和省厅的大力支持、指导下，我局以推进四川南向开放门户和区域性交通枢纽建设为契机，把“两化”互动和城乡统筹发展战略、创新驱动发展战略，推进社会主义新农村建设，推进贫困地区跨越发展以及省交通运输厅组织推进的八大专项工程等发展战略作为交通运输发展的重要先机，紧紧围绕市委、市政府的总体安排部署，牢牢把握稳中求进、好中求快的工作基调，结合我市交通运输发展新趋势、新特点，以交通枢纽建设为重点，紧抓项目不放松、强化服务不动摇、严守安全不懈怠，全力破解交通瓶颈制约，奋力推进交通基础设施建设，促进交通运输事业的全面发展。

　　2014年我市加快交通枢纽建设进程，克服了融资难、任务重等困难，以高速公路和进出口大通道为重点，以创新融资和建设方式为核心，着力抓在建、抓开工、抓前期，推进交通基础设施建设全面大发展。2014年交通完成投资13.2637亿元，其中：丽攀高速公路建设完成项目征地拆迁和建设5.1501亿元；干线公路完成投资1.6383亿元，全市农村公路建设共完成投资3.8087亿元；路侧护栏完成投资1.232亿元；路网改造、国省干线大修工程、危桥整治完成总投资 1.1698亿元，市客运中心完成投资2648万元。

　　发展现代交通运输业，推进城乡客运一体化，加快形成和完善客运“零”换乘和货运的无缝衔接。报废更新班线客运9辆，农村客运48辆，积极指导盐边、米易新增出租汽车120辆，客货运站场建设完成投资0.6亿元。完成农村客运通乡率93%，通村率68.1%。完成全部25辆超长客运车辆3G视频、86%农村客运GPS安装任务。完成11家道路客运、23家危货企业安全标准化达标评审工作。全行业完成客运量0.23亿人，客运周转量6.11亿人公里；货运量0.82亿吨，货运周转量42.39亿吨公里。水路完成客运量28.5万人,周转量746.75万人公里；货运量13.99万吨,周转量839.4万吨公里。城市公交运营里程完成3480万千米，完成客运量达1.26亿人次。目前，市客运中心共开通省际、省内、市内线路56条，平均日发班次259余班，日平均输送旅客2,100人次，全年小件货物运量达到58,000余件。2014年发送营运班次79,139班，输送旅客661,200人次。

　　全面实施优先发展城市公共交通战略，不断加快公交车辆更新和线路优化，努力为公众提供安全、方便、经济、舒适的公共交通服务。截至目前，小攀枝花公交换乘枢纽站建设工程稳步推进，奥林匹克公交首末站、刘家湾公交首末站、仁和联通街公交首末站（临时）、陶家渡公交首末站已建成并投入使用，建成了16座公交候车站亭。为方便群众出行，满足群众需求，新开了27路、112路、113路3条线公交线路，调整了2路A线（与2路套发）、109路、27路、109路（区间车）、34路、105路5条公交线路，调整了3路、35路、44路、12路4条公交线运营时间。2014年，更新(新增)公交车45台，投资1800万元，由公交公司贷款，财政还本付息，公交车辆的增加进一步改善了市民乘车环境。

　　进一步完善了干线公路、农村公路及桥梁养护管理制度，加强了日常养护管理和督促检查力度，保障了全市干线公路畅通更加规范有序，打造了“畅安舒美”的新形象。结合我市开展的 “五创联动”、城乡环境综合治理及民生工程等工作，做好了农村公路养护、桥梁安全隐患排查、公路防汛和突发事件、大中修工程项目管理、路侧护栏项目建设，全面提高了公路桥梁管养能力。全面加强了公路路面保洁，涵洞、水沟清理保畅，路肩带培土、清土、绿化美化等公路路容路貌的养护力度，提升了公路养护社会形象。2014年全年已投入1000余万元用于道路的日常养护。对全市国、省干线和县（区）交通运输局管养的特大桥及大桥20余座进行了定期检查；完成省道214线上的螺丝桥、田房箐桥、路歇桥、龙洞大桥、平江二桥、平江三桥、格里坪桥、宋家坪桥的维修加固工作。完成了双沟1、2号桥和橄榄河桥等桥的应急抢险工程（阿基鲁桥应急抢险工程于12月底全面完成）。积极开展了法拉大桥、密地尾矿沟桥、大花地桥、渡口立交3号桥和仁和沟桥危桥整治前期工作。稳步推进S216线渔门至同德段大修工程，完成民生路侧护栏年度总任务447.175公里,远远超出省级任务的330公里。

　　2014年交通运输系统安全生产形势持续稳定，道路运输、水上交通、工程建设、公路养护与管理、消防安全、防汛抢险等行业领域均未发生因源头管理而引发的安全生产责任事故。各项安全生产指标均在省、市下达的目标控制范围内。重点组织开展了2014“十一”黄金周安全运输管理工作、“道路客运安全年”活动、交通运输行业防汛抢险工作、道路客运和危货运输企业安全生产标准化建设达标考核工作、交通运输安全生产大检查、道路交通安全综合整治、“平安交通”建设集中整治专项行动。重点整治了省际、市际客运班线和农村客运线路营运安全，共出动执法车506辆次，出动执法人员1480人次，检查营运车辆3775辆，查处违章客货车辆115辆次。加大了对公路桥梁的巡查密度，出动执法人员2135人次、执法车辆464台次，共清理隐患路段1324处，设置警示标志192处，确保了公路安全、畅通。

　　充分利用新闻媒体，广泛宣传交通运输法律法规。以“阳光政务”、“阳光问政”、“运政之声”等节目为载体规范执法，认真落实行政执法责任制，不断完善行政执法责任评议考评体系。通过向服务对象征求意见、召开座谈会等方式，确定了4项突出问题进行专项整治。以案卷评查、明察暗访、预防腐败讲座等措施强化执法监督，进一步规范了交通运输执法行为，规范和落实了重大行政处罚案件集体讨论及行政处罚自由裁量制度。开展了“三基三化”建设，以“四统一”要求为目标，促进执法队伍的职业化、执法站所的标准化，建立健全长效管理机制，促进管理制度的规范化，有力促进了各执法单位自身建设。

　　2014年市路政支队共投入执法人员19516人次，检查载货车辆56.18万台次，其中超限30％以上车辆9733台次，责令卸货9733台次，卸载货物9328吨,超限率下降到1.73%。共向市运管处、市交警支队抄告违法超载超限车辆信息108台次，直接挽回公路损失2870.9884万元。实施行政处罚135次，罚款90.0714万元。市运管处共出动运政执法人员1.4万人次，检查各类营运车辆10083辆次，查处“黑车”144辆。全市航务海事部门开展巡航执法检查275次，巡航时间490小时，巡航里程12640公里，出动巡航艇276艘次；安全检查船舶15500余艘次，查处安全隐患54起，整改完成54起；开展宣传教育活动23 次，发放宣传资料6300余份。共查处超载运输、无证驾船等违法行为32起，罚款20600元。

　　二、部门概况

　　攀枝花市交通运输局下属二级决算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位5个。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年攀枝花市交通运输局收入决算总额为33242.58万元，其中：当年财政拨款收入31620.67万元，其他收入28.35万元，上年结转收入1593.56万元。收入决算总额较2013年减少5165.25万元，主要原因是2014年燃油税增量较2013年燃油税大幅下降，同时2013年安排了1508万城市基础设施配套基金支出。

　　2014年攀枝花市交通运输局支出决算总额为33242.58万元，其中：一般公共服务支出146万元，社会保障和就业377.43万元，医疗卫生1万元，农林水支出6.26万元，交通运输支出30547.77万元，资源勘探信息等支出5万元，住房保障支出56.8万元，其他支出86.14万元，年末结转和结余2016.18万元。支出决算总额较2013年减少5165.25万元，主要原因是由于收入较2013年减少，相应压缩部分开支。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市交通运输局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省交通运输事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）一般公共服务支出146万元，主要用于招商引资以及项目前期工作经费。

　　（二）社会保障和就业支出377.43万元，主要用于离退休人员的工资支出及死亡抚恤支出。

　　（三）医疗卫生支出1万元，主要用于预防控制传染病经费。

　　（四）交通运输支出30525.37万元，主要用于农村公路建设、国省干线改造、公路大中修、国省干线小修保养（市公路养护管理总段全年经费开支）以及公路水路运输管理等。

　　（五）资源勘探信息等支出5万元，主要用于交通宣传及网站建设。

　　（五）住房保障支出56.8万元，主要用于缴纳单位职工公积金单位部分。

　　（六）其他支出86.14万元，主要用于工程建设设计咨询费及援藏干部生活补助。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年无因公出国（境）人员，未发生因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费15.83万元,较2013年决算数下降30.13%，主要原因是严格执行公务接待管理办法，力行节俭。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待122批次，623人，共计支出15.83万元，具体开支内容包括：接待上级部门巡视，其他市州交叉检查工程及时市级其他部门相关项目调研等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费54.14万元,较2013年决算数下降21.05%，主要原因是严格执行公车管理制度，杜绝公车私用，减少不必要的公车使用。

　　2014年攀枝花市交通运输局未购置公务用车。

　　2014年车辆运行维护费支出54.14万元，用于往返巡视建设工地，公路日常养护管理，道路验收检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。