攀枝花市交通运输管理局2020年部门预算编制说明（汇总）

攀枝花市交通运输局系统

2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市交通运输局系统职能简介。

    1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。

    2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作；参与拟定物流业发展战略和规划。

    3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

    4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织和参与事故调查处理工作；渔船检验监督管理和行业指导。

    5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。

    6、承担公路、水路建设市场监管工作。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督、指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

    7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

    8、承担交通运输科技项目开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

    9、负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流和合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。

    10、承担市政府公布的有关行政审批事项。

    11、负责交通运输领域综合行政执法工作。

    12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作

    13、道路运输行业监督管理。

14、国、省干线公路建设、养护、收费和路政的监督管理。

15、水路运输与水上交通安全监督管理、船舶监督管理以及港口、航道建设、养护监督管理。

16、全市（农村公路除外）公路、水路工程质量监督和安全监督管理。

17、承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年工作重点

一、积极融入成渝地区双城经济圈。紧紧抓住中央大力推动成渝地区双城经济圈建设的重大发展机遇，密切关注国家和省上的相关规划和政策，加强与成都、重庆及相关市州的联系，积极贯彻落实我市“融圈”战略部署，及时制定出我市交通运输在融入成渝地区双城经济圈建设的行动方案、任务清单、工作台账。

二、全面加快交通基础设施建设。高起点开展综合规划。启动《攀枝花市“十四五”综合交通运输发展规划》编制，编制完成《攀枝花市现代综合立体交通体系研究报告》，争取攀枝花机场迁建纳入《中国民用航空发展第十四个五年规划》，启动“空港新城”规划编制研究，完成我市国省干线公路国土空间控制规划编制工作。保持高速公路建设强劲势头。加快攀大高速建设，确保一期工程建成通车。加快推进攀宜高速建设，完成工程总体形象进度的5%。争取将攀枝花至盐源高速公路和绕城东段高速公路项目纳入国高网。培育发展航空产业。加快机场迁建前期工作。加密成都航班，新开至秦皇岛航线。探索覆盖云南全省和川西南的通用航空枢纽。建设无人机测试基地。完成保安营机场航油设施改造项目、机坪扩建工程、跑道南端特性材料拦阻系统工程、空管设施更新改造工程。畅通市域交通内循环。完成仁和至中坝至平地段一级公路和G5京昆高速鱼塘互通至红格一级公路工可报告、相关要件编制工作。推动国省干线提档升级和大中修工程，积极迎接部检工作。抓好公交场站建设，深化“四好农村路”建设，确保成功创建一个示范县区。加快水运发展。做好金沙江下游航运规划编制工作，助力金沙江下游航运资源开发，全力推进马店河作业区和两江口旅游客运码头建设相关工作，加快推进市水上应急救助站和西区金沙江水上应急救助点建设，提升水上应急救助能力。

三、充分激发交通行业市场活力。优化交通营商环境。壮大发展公交总公司，开展客运中心改制，推动国企聚焦主业、提质增效。创新监管方式，完善政策保障，加强配套衔接，提高执行水平和服务能力，增强企业获得感。培育企业发展动能。进一步清理、精简各类涉企收费，深化“放管服”改革。对涉企证照事项动态管理，工程建设项目全部审批时间减少到90个工作日内，提高行政审批效率，加快推行网上办理，实现所有交通行政许可项目和公共服务项目“最多跑一次”。推进客运发展。结合“两城”规划建设，合理布局公交场站、公交线网，做到公交线路引领城市发展。推进棚改腾空区公交场站选址工作，解决市民集中出行、居住区域的场站建设需求。提前谋划成昆铁路中断的客运压力，预测春节等重要节假日期间客流，保障群众出行需求。利用“互联网+数据终端“研发手机APP，对出租汽车开展质量服务评价工作，不断擦亮城市“流动窗口”。推进出租汽车行业改革和网约出租汽车政策实施，推动我市出租汽车行业地方性法规出台和网约出租汽车公司落地运营。加快货运发展。推进“互联网+货运”新业态发展，激励我市货运企业规模化、集约化发展，主动增强自身实力，承接市内主要货物运输需求。加快推进农村物流网络节点建设，推进道路货运行业降本减负。

四、不断提升行业治理能力。深入学习我市《关于贯彻落实省委十一届六次全会精神加快推进城乡基层治理制度创新和能力建设的实施意见》精神，推动交通运输行业治理发展，不断提升行业治理能力。启动行政处罚强制执行与两法衔接工作机制，加大重点专项工作落实，建立执法工作季度评议机制。优化升级交通执法APP，利用大数据分析交通执法行政处罚案件，不断提升交通行政执法效率。持续开展超限、抛洒污染、脏车治理、非法营运、出租车违法违规等重点领域集中专项整治。突出精准治污、科学治污、依法治污、打好污染防治攻坚战，全面完成中央、省第一轮生态环保督察反馈问题整改，扎实做好第二轮中央生态环保督察及省专项督察有关工作。持续推进安全风险分级管控和隐患排查治理双预防工作，确保行业安全生产形势持续稳定。加大安全基础设施设备投入，积极推动科技兴安，不断提升行业安全监管能力。加强应急队伍、应急物资储备和交通运输防灾、减灾、救灾能力建设。

二、单位构成情况

攀枝花市交通运输局系统下属二级单位九个，其中参照公务员法管理的事业单位五个，其他事业单位三个，国有企业一个。

纳入攀枝花市交通运输局系统2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市交通运输管理处，攀枝花市交通运输综合行政执法支队，攀枝花市公路管理处（含攀枝花市交通建设工程造价站），攀枝花市地方海事局，攀枝花市交通建设工程质量监督站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市交通运输局系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入18219.16万元，政府性基金预算拨款收入80万元；支出包括：一般公共服务支出7万元，社会保障和就业支出539.57万元，城乡社区支出80万元，交通运输支出17360.28万元，住房保障支出312.31万元。攀枝花市交通运输局系统2020年收支总预算18299.16万元，比2019年收支总预算19415.87万元减少1116.71万元，主要原因是压缩预算，减少了部分项目经费。

（一）收入预算情况

攀枝花市交通运输局系统2020年收入预算18299.16万元，一般公共预算拨款收入18219.16万元，占99.56%，政府性基金预算拨款收入80万元，占比0.44%。

（二）支出预算情况

攀枝花市交通运输局系统2020年支出预算18299.16万元，其中：基本支出4374.41万元，占23.9%；项目支出13924.75万元，占76.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市交通运输局系统2020年财政拨款收支总预算18299.16万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入18219.16万元；支出包括：一般公共服务支出7万元，社会保障和就业支出539.57万元，城乡社区支出80万元，交通运输支出17360.28万元，住房保障支出312.31万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市交通运输局系统2020年一般公共预算当年拨款18219.16万元，比2019年预算数19215.87万元减少996.71万元，2020年一般公共预算支出预算18219.16万元，比2019年预算数19215.87万元减少996.71万元，主要是因压缩预算，减少了项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7万元，占0.04%；社会保障和就业支出539.57万元，占2.96%；交通运输支出17360.28万元，占95.29%；住房保障支出312.31万元，占1.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为7万元，主要用于援藏干部生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为260.87万元，主要用于：离休人员离休费、目标奖，退休人员社保统筹外退休费、目标奖的发放和离退休医疗补助、公用经费开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为0.06万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为278.64万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为3400.51万元，主要用于：在职人员工资奖金发放、医保及失业保险缴纳；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费等公用经费开支。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为56.7万元，主要用于：弥补日常公用经费不足部分，培训费支出及重点工程建设管理费支出。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2020年预算数为140万元，主要用于道路水毁、绿化及应急抢险恢复费支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为12595.78万元，主要用于攀枝花市公路管理养护总段2020年人员经费、日常公用支出及国省道小修保养等项目支出。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2020年预算数为50万元，主要用于环境保护、保障公路桥梁安保设施建设及道路运输安全相关经费支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为859.55万元，主要用于运管处和执法支队公路运输管理费用，包括协助执法人员经费。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2020年预算数为7万元，主要用于航道维护。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2020年预算数为10万元，主要用于海事管理经费。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2020年预算数为21万元，主要用于水路运输管理。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2020年预算数为219.73万元，主要用于交通系统视频网络费用支出，项目审计费等。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为312.31万元，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市交通运输局系统2020年一般公共预算基本支出4374.41万元，其中：

人员经费3757.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离退休费、医疗费补助。

公用经费616.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(党建经费)等公用经费开支。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市交通运输局系统2020年“三公”经费财政拨款预算数82.36万元，其中：公务接待费8.71万元，公务用车购置及运行维护费73.65万元。

（一）公务接待费较2019年预算基本持平。

2020年公务接待费计划用于检查执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加13.71万元，增幅22.87%。

交通系统现有公务用车27辆，其中：交通运输局机关1辆，公管处3辆（含造价站1辆），质监站2辆（技术用车），运管处2辆，海事局11辆（执法车3辆，另有船舶折合车辆8辆），综合行政执法支队8辆。

2020年安排公务用车运行维护费73.65万元，公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。主要用于保障道路水毁抢险、重点工程建设、国省干线大中修工程等项目的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

          2020年交通运输局系统政府性基金预算支出80万元，用于机场大巴运营补贴。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，攀枝花市交通运输局系统机关运行经费财政拨款预算为56.7万元，比2019年预算63万元减少6.3万元，减少0.1%。

（二）国有资产占有使用情况

交通系统现有公务用车27辆，其中：交通运输局机关1辆，公管处3辆（含造价站1辆），质监站2辆（技术用车），运管处2辆，海事局11辆（执法车3辆，另有船舶折合车辆8辆），综合行政执法支队8辆。

（三）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市交通运输局系统通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13924.75万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(公路)（项）：反映公路水路运输类行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等开支。

 

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效目标表

2020预算编制说明(交通局汇总).doc

部门预算公开表2020(攀枝花交通).xls

2020采购预算说明(交通局汇总).doc