四川省攀枝花市经济和信息化委员会2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　根据《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府关于印发<攀枝花市人民政府机构改革方案>和<关于攀枝花市人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》（攀委发〔2010〕14号），设立攀枝花市经济和信息化委员会（简称市经信委），为市政府工作部门。攀枝花市经济和信息化委员会挂攀枝花市中小企业局牌子。

　　1、贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化、无线电管理的法律、法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟订我市工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施。负责推进全市工业结构调整，组织推动信息化与工业化融合、工业化与城镇化联动。负责工业、信息化、无线电管理领域的行政执法和执法监督检查工作。

　　2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。

　　3、监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题

　　4、负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定发布全市企业技术改造投资项目引导目录

　　5、负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

　　6、负责全市产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台建设。

　　7、负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，推进工业化与生态环境协调发展，组织实施工业循环经济重大示范项目和节能降耗、清洁生产及资源节约与综合利用的新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

　　8、负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管。

　　9、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查。拟订促进全市中小企业发展的政策措施，负责推进全市中小企业服务体系建设。

　　10、负责对全市工业行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、工业节能环保、机械制造、太阳能、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。

　　11、统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

　　12、拟订并实施全市无线电管理的具体办法。按照审批权限审查无线电台（站）的建设布局和台（站）址，指配频率和呼号，核发电台执照，负责征收频率占用费。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1.工业增速快于全国、高于全省，市州居中。全市实现规上工业总产值1260.6亿元（扣除改为省直统的盐边、米易两家电力公司）、同比增长9.1%；全市规上工业增加值同比增长9.5%，比全省平均（7.9%）高1.6个百分点、比全国高3.5个百分点，增速居全省第12位，总体呈现“快于全国，高于全省，市州居中”的态势。预计全年规上工业总产值同比增长9%，规上工业增加值同比增长9%，完成目标任务。

　　2.工业投资和技改投资情况。全市完成工业投资166.86亿元，完成全年目标（238亿元）的70.1%；全市完成技改投资178.05亿元，完成全年目标（236亿元）的75.4%。

　　3.规上企业发展迅速。调整了2016年“微小企业升规”培育信息库，筛选24个市场前景较好，成长性、创新能力较强的规模以下微小企业进行重点培育和服务。已顺利升规6户企业，预计全年有16户微小企业能够通过自主创新、技术改造、提升管理水平、拓展市场营销等方式实现升规发展。

　　4.非公有制经济增加值增速。全市非公有制经济实现增加值368.55亿元，增长8.6%，增速居全省第4位，预计全年完成491亿元，增长8.5%，完成全年目标。

　　5.节能节水。上半年规上工业单位增加值用水量下降6.1%，超过全年目标进度0.6个百分点，预计完成全年下降5.5%的目标；规上工业单位增加值能耗下降15.42%，超全年目标进度10.42个百分点，预计完成全年下降5%的目标。

　　二、部门概况

　　攀枝花市经济和信息化委员会下属二级单位3个，

　　其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年市经信委本年收入合计2257.14万元，其中：财政拨款收入2220.78万元，占98%；其他收入36.36万元，占2%。

　　2016年市经信委本年支出合计2343.72万元，其中：基本支出1594.01万元，占68%；项目支出749.71万元，占32%；

　　四、财政拨款收支决算情况

　　市经信委2016年度财政拨款收支总决算3232.56万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少449.70万元，下降12.21%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市经信委2016年度一般公共预算财政拨款支出2305.50万元，占本年支出合计的71%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少206.27万元，下降8.2%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市经信委2016年一般公共预算财政拨款支出2305.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1271.12万元，占54.997%；社会保障和就业支出351.55万元，占15%；医疗卫生支出0.08万元，占0.003%；资源勘探信息等支出590.36万元，占26%；住房保障支出92.40万元，占4%；

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为129.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2. .一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出(项):2016年决算数为28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为977.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为5.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:2016年决算数为102万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　6．一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为28.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　7．社会保障和就业支出(类 ) 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2016年决算数为7.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　8．社会保障和就业支出(类 )行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为181.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　9．社会保障和就业支出(类 )机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为111.03万元，100%，决算数与预算数持平。

　　10．社会保障和就业支出(类 )抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为51.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　11．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2016年决算数为0.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为0.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　13. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:2016年决算数为555.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）:2016年决算数为35.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为92.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市经信委2016年一般公共预算财政拨款基本支出1555.79万元，其中：

　　人员经费1431.12万元，主要包括：基本工资270.27万元、津贴补贴498.18万元、奖金24.24万元、绩效工资47.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.03万元、职业年金缴费0.22万元、其他社会保障缴费129.44万元、其他工资福利支出13.18万元、离休费59.38万元、退休费106.85万元、抚恤金51.77万元、生活补助9.42万元、医疗费0.45万元、奖励金1.2万元、住房公积金92.4万元、其他对个人和家庭的补助支出15.18万元。

　　公用经费124.67万元，主要包括：办公费6.87万元、水费0.89万元、电费7.89万元、邮电费2.55万元、物业管理费8.49万元、差旅费10.95万元、维修（护）费4.94万元、租赁费1.28万元、会议费1.35万元、培训费0.9万元、公务接待费3.91万元、劳务费8.73万元、工会经费6.91万元、福利费6.22万元、公务用车运行维护费15.68万元、其他交通费27.23万元、其他商品和服务支出9.88万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市经信委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.57万元，完成预算75%，其中：2016年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为45.66万元，完成预算75%；公务接待费支出决算为3.91万元，完成预算85%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年公车改革，车辆下半年减少；我委进一步巩固落实了中央八项规定和省委、省政府“十项规定”，做到不反弹，从严管理财政资金。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.90万元，下降29.65%，其中：2015、2016年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.97万元，下降25.91%；公务接待费支出决算减少4.93万元，下降55.77%。减少的主要原因2016年公车改革，车辆下半年减少；我委进一步巩固落实了中央八项规定和省委、省政府“十项规定”，做到不反弹，从严管理财政资金。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，2016年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算45.66万元，占92.11%；公务接待费支出决算3.91万元，占7.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年无因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费45.66万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车15辆、小型载客汽车3辆。

　　公务用车运行维护费支出45.66万元。主要用于委机关及下属二级单位日常公务活动、考察调研、检查指导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费3.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40余批次，200余人，共计支出3.91万元，具体内容包括：接待国家工信部专家、省经信委相关处室及各地市州相关部门等。市经信委2016年无外事接待。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　市经信委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，市经信委机关运行经费支出99.18万元，比2015年增加17.50万元，增长21.4%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，市经信委无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市经信委公有车辆18辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备一台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标37个，涉及财政资金714.64万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指：行政单位的基本支出

　　8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出(项)是指：发展和改革事务方面的其他发展与改革事务支出。

　　9.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）是指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）是指：事业单位的基本支出。

　　11.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）是指：商贸事务各方面其他商贸事务支出。

　　12. 一般公共服务(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）是指：中国共产党组织部门的其他组织事务支出。

　　13. 社会保障和就业支出(类 ) 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)是指：反映人力资源和社会保障管理事务支出的其他人力资源和社会保障管理事务支出

　　14. 社会保障和就业支出(类 )行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）是指：未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

　　15．社会保障和就业支出(类 )机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

　　16. 社会保障和就业支出(类 )抚恤（款）死亡抚恤（项）是指：用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）指对儿童提供福利服务方面的支出

　　18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）指其他用于医疗保障方面的支出

　　19. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的其他制造业支出。

　　20. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）是指：无线电监管方面的支出。

　　21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。