攀枝花市经济和信息化局2021年部门预算编制说明（汇总及本级）

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2021-02-18 来源：攀枝花市经济和信息化局 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市经济和信息化局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作....................................1

（一）职能简介....................................................1

（二）2021年重点工作.......................................1

二、机构设置情况................................................3

三、收支预算情况说明........................................3

（一）收入预算情况............................................3

（二）支出预算情况............................................3

四、财政拨款收支预算情况说明........................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明................4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况............4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....4

六、一般公共预算基本支出情况说明.................6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....6

八、政府性基金预算支出情况说明.....................7

九、其他重要事项的情况说明..............................7

（一）机关运行经费..............................................7

（二）国有资产占有使用情况..............................7

（三）绩效目标设置情况.......................................8

（四）政府采购安排情况.......................................8

十、名词解释...........................................................8

一、基本职能及主要工作

（一）市经济和信息化局职能简介。

攀枝花市经济和信息化局（从下简称市经济和信息化局）是全市经济运行综合协调部门和全市工业经济、民营经济及信息产业的行业主管部门。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作；负责全市烟草工业发展、农业装备工业相关工作；负责全市盐业行业管理，组织编制盐业发展规划，制定并实施产业政策，承担食盐专营管理工作，负责医药行业管理。

（二）市经济和信息化局2021年重点工作。

1.继续推进现代产业体系建设。完成攀枝花市《“十四五”工业发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》等编制。围绕构建“1+4+1”现代工业体系，巩固提升钢铁、钒钛两大支柱产业集群，培育壮大装备制造、绿色化工、环保建材、食品饮料、钛及钛合金材料等深加工产业集群，努力提高制造业占比，推动制造业向高端迈进。加快推进新型智慧城市“云、数、智、管”项目建设，加快推进攀西数字经济港规划建设。

2.抓重点工业项目推进。加大工业“两项投资”项目入库力度，推进重大项目前期手续完善，确保符合条件的项目及时入库，做大库存总量。重点抓好一批投资大、带动强、经济效益显著的重点项目，扎实推进攀钢板坯连铸系统升级改造、川投化工黄磷尾气资源综合利用等工业和技改项目加快建设。有序推进富邦破产重整、丰源矿业纾困发展等重大存量盘活项目。

3.抓精准工业招商。围绕推进成渝地区双城经济圈建设，加大与成都市、重庆长寿区、綦江区等在钒钛新材料、钢铁等领域开展项目合作。完成钒钛等重点产业链全景图，聚焦产业链薄弱环节和打造“攀钢航母舰队”，实施产业链“靶向”招商，在钒钛新材料、装备制造等领域系统谋划和生成一批强链延链补链项目，加快推进福建坤彩等在谈项目签约落地，为工业发展注入新鲜血液。

4.抓要素保障服务。以“两城”建设为引领，大力推进“一区多园”建设，编制《“一区多园”产业规划》，加快工业园区基础设施PPP项目建设。加快应急医疗物资储备项目建设，“一企一策”协调做好要素协调保障工作，积极协调争取铁路货运保障和运费优惠，组织企业选择最优电量交易品种“组合拳”，积极推进金沙水电站首实施“虚拟”专线供电试点。协调推进天然气储气调峰设施建设，完善天然气供应体系。坚守安全环保底线，扎实推进安全生产专项整治三年行动，持续打好污染防治攻坚战，重点抓好林区输配电设施火灾隐患专项整治销号，稳定工业发展环境。

5、做好无线电监测保障工作。开展我市频率使用情况核查专项监测活动。全面梳理各类无线电业务频率规划、分配文件，理清现有频率规划、分配、指配情况。重点对公众移动通信、广播电视等应用或频段开展监测，掌握频率使用情况。整合提升现有监测、检测、信息化等技术手段，务实核查工作基础。

二、机构设置情况

市经济和信息化局下属非独立核算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市能源监察支队，攀枝花市经济研究与企业服务中心，攀枝花市大数据产业发展中心。独立核算单位1个，即攀枝花无线电监测站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1820.19万元；支出包括：一般公共服务支出1204.08万元、社会保障和就业支出386.84万元、资源勘探工业信息支出113.89万元、住房保障支出115.38万元。市经济和信息化局2021年收支总预算1820.19万元，比2020年预算数2133.53万元减少313.34万元，减少比率14.69%，减少原因为单位公用经费和项目经费预算均减少。

（一）收入预算情况。

市经济和信息化局2021年收入预算1820.19万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1820.19万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元。

（二）支出预算情况。

市经济和信息化局2021年支出预算1820.19万元，其中：基本支出1808.19万元，占99.34%；项目支出12万元，占0.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市经济和信息化局2021年财政拨款收支总预算1820.19万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1820.19万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1204.08万元、社会保障和就业支出386.84万元、资源勘探工业信息等支出113.89万元、住房保障支出115.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市经济和信息化局2021年一般公共预算当年拨款1820.19万元，比2020年预算数减少313.34万元，减少原因为单位公用经费和项目经费预算均减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1204.08万元，占66.15%；社会保障和就业支出386.84万元，占21.25%；资源勘探工业信息等支出113.89万元，占6.26%；住房保障支出115.37万元，占6.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1127.28万元，主要用于机关人员工资福利支出、日常公用支出。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项目）2021年预算数为74.8万元，主要用于：下属二级单位攀枝花市经济研究与企业服务中心职工工资福利支出、日常公用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2021年预算数为278.7万元，主要用于：行政单位离退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算数为108.13万元，主要用于：机关职工缴纳基本养老保险。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2021年预算数为103.9万元，主要用于：下属二级单位攀枝花市无线电监测站职工工资福利支出、日常公用支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于：获得省级工业发展资金支持的工业项目，在项目竣工后必须组织的项目验收，购买第三方机构服务，提升工业和信息化领域节能减排管理水平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为115.37万元，主要用于：机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）其他组织事务（项）2021年预算数为2万元，主要用于援藏援彝干部生活补助经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出1808.19万元，其中：

人员经费1550.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、离退休生活补助、医疗费补助、按规定为职工缴纳的住房公积金。

公用经费242.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行和维护费，其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市经济和信息化局2021年“三公”经费财政拨款预算数10.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.74万元，公务用车购置及运行维护费6.48万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、接待相关部门检查指导工作等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费6.48万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市经济和信息化局日常公务出行等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市经济和信息化局2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。攀枝花无线电监测站2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，市经济和信息化局1家行政单位、攀枝花市能源监察支队1家参公管理事业单位、市经济研究与企业服务中心、市大数据产业发展中心和攀枝花无线电监测站3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为257.19万元，比2020年预算增减少15.03万元，下降5.52%。具体安排情况为：办公费21.63万元，水费2.68万元，电费5.88万元，邮电费12.44万元，其他工资福利支出1.08万元，差旅费64.75万元，公务接待费4.79万元，工会经费18.58万元，福利费22.08万元，公务用车运行维护费3.09万元，其他交通费用57.6万元，其他商品和服务支出42.59万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，市经济和信息化局所属的非独立核算单位和独立核算单位共有车辆4辆，其中：执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年市经济和信息化局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及安排一般公共预算当年拨款12万元。其中：市经济和信息化局业务运行费10万元，绩效目标：组织开展技改项目节能审查工作，召开节能报告专家评审会，提升工业和信息化领域节能减排管理水平，推动企业持续低碳节能。组织省级工业资金项目竣工后的验收和开展绩效评价工作，提高资金使用效益，形成项目管理长效机制。攀枝花无线电监测站援藏援彝补助2万元，绩效目标：保障援藏干部万雪峰的补助经费及时发放，助力木里县经济社会发展。

（四）政府采购安排情况。

2021年市经济和信息化局和攀枝花无线电监测站均未安排政府采购预算。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表