攀枝花市环境保护局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市环保局职能简介。

　　1、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。2、负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。3、负责落实全市污染物减排工作。4、负责环境保护投资管理。5、负责全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。6、负责全市环境污染防治的监督管理。7、指导、协调、监督全市生态保护工作。8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。9、负责全市环境监测、统计和信息发布。10、开展全市环境保护科技工作，管理环境保护科技成果推广应用，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理系统建设。11、开展全市环境保护对外交流与合作。12、组织指导和协调全市环境保护宣传培训工作。13、承担市政府公布的有关行政审批事项。14、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）市环保局2018年重点工作。

　　1、确保三个目标。巩固提升环境质量：使全市环境质量稳定保持在省内第一梯队。城区空气质量优良天数比例≥95%，6项污染物稳定达标；地表水环境质量达到或好于Ⅲ类水体比例100%，城市饮用水源地水质达标率100%；危废处置率100%。支持服务钒钛阳光：实行产业准入制度，为城市转型、产业升级服务。建立环评绿色通道，为重点工程、重大项目、重要民生工程服好务。防范控制环境风险：强化监管和风险预案管理，无重特大环境污染事件发生，力争环境小事故不发生或少发。

　　2、坚持一条主线——坚决打赢“三大战役”。打好污染防治攻坚战，实施脱白、治尘两大工程，减少主要污染物排放总量，加强固体废弃物和垃圾处置，完成年度重点工作。积极申报一批水、气、土污染治理项目。抓住攀钢集团公司和钒钛产业园区两个核心，坚决整治“散乱污”。落实乡村振兴战略工作部署，强化农村面源污染整治，推进乡村绿色发展。

　　3、提升三个水平。提升规范化水平：开展对标管理，核发排污许可证，进行全国第二次污染源普查，配合环保费改税工作。防范控制环境风险，强化执法监管和风险源排查，加强应急保障。提升制度化水平：严格环保执法监管，持续保持打击环境违法高压态势。实施行业综合监管，细化工作标准和要求，推动各级各部门履职尽责。建立健全环保长效机制，落实党政同责工作目标绩效管理办法。建立公众参与机制，加快推行有奖举报制度。提升科学化水平：积极向上争取资金，打造攀枝花特色的“智慧环保”。针对性提出治理措施，开展区域综合污染防治，实施精准治理。运用大数据平台，通过预报预警、遥感遥测、无人机、激光雷达、扬尘自动监测仪等，不断提升监管科技手段。

　　4、抓好五个强化。强化生态建设，持续推进环保体制改革。按期完成各项省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革工作。推进环境污染第三方治理，加快全市生态环境监测网络建设，积极推动生态补偿机制落地，推动国家生态文明建设示范市创建工作。强化环保督察，持续解决突出环境问题。持续推动突出环境问题整改，确保按期完成，妥善处置各类环境信访问题。完善《攀枝花市环境保护职责分工方案》。严格环境准入，持续推进绿色发展形成。强化“三线一单”约束，做好环评技术服务，严格执行产业政策，倒逼产业升级。发展绿色金融，壮大节能环保、清洁生产和清洁能源产业，推进环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。加强舆论引导，持续推进形成社会共识。通过各种新媒体，推送环境质量数据、热点工作等多方面内容，举行“环保开放日”和“六·五世界环境日”宣传活动，提升舆论引导力，积极回应社会关切。加强社会组织的支持和发展，增进共识、凝聚力量，营造良好氛围。强化基础保障，持续推进环保能力建设。加强党建工作，扎实抓好环保系统党风廉政建设，深入推进“两转一提”，推进全市环保系统政风行风持续好转。加强业务培训，强化机构人员建设，提升县（区）环境监测站能力，加快应急能力建设，不断提升环境监管水平。

　　二、单位构成情况

　　市环保局下属非独立核算参照公务员法管理的事业单位1个，攀枝花市环境监察执法支队。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入1421.28万元。支出包括：社会保障和就业支出136.34万元，节能环保支出1199.89万元，住房保障支出85.05万元。2018年收支总预算1421.28万元。

　　（一）收入预算情况

　　市环保局2018年收入预算1421.28万元，均为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　市环保局2018年支出预算1421.28万元，其中：基本支出1171.28万元，占82.41%；项目支出250万元，占17.59%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市环保局2018年财政拨款收支总预算1421.28万元。收入均为一般公共预算拨款收入支出包括：社会保障和就业支出136.34万元，节能环保支出1199.89万元，住房保障支出85.05万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市环保局2018年一般公共预算当年拨款1421.28万元，比2017年预算数增加83.31万元，主要是基本支出中人员经费增加的原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出136.34万元，占9.59%；节能环保支出1199.89万元，占84.42%；住房保障支出85.05万元，占5.99%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2018年预算数为45.63万元，主要用于：环保局机关及环境监察支队离退休人员支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为90.71万元，主要用于：环保局机关及环境监察支队在职人员的养老保险缴费支出。

　　3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为949.89万元，主要用于：环保局机关及环境监察支队在职人员工资、日常运转的支出。

　　4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为250万元，主要用于：环保局机关及环境监察支队为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如重点污染源监控及应急指挥系统维护、环境保护政策法规宣传教育、环境监察执法、机动车尾气污染防治、核与辐射污染防治、水气土壤污染防治等。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为85.05万元，主要用于：机关及环境监察支队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市环保局2018年一般公共预算基本支出1171.28万元，其中：

　　人员经费960.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

　　公用经费210.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市环保局2018年“三公”经费财政拨款预算数38.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费35.28万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。主要原因是2018年年初暂未安排因公临时出国（境）。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%。主要原因是我局严格遵守中央八项规定，厉行节约、反对浪费、严格接待审批，大力压缩公务接待费用。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长20.82%。主要原因是2017年下半年新增2台车辆。

　　单位现有公务用车10辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车5辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2018年无新购车辆计划。

　　2018年安排公务用车运行维护费35.28万元，用于10辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障日常公务出行，如现场环境监察、环评验收审核、环保督察等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市环保局2018年无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　 2018年，市环保局以及下属市环境监察执法支队（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为210.33万元，比2017年预算减少4.83万元，下降2.24%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市环保局及所属的非独立核算单位共有车辆10辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市环保局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款250万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市环境保护局预算公开报表.xls

                 306001-市环保局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 306001-市环境保护局2018年部门预算绩效目标.xls