关于四川省攀枝花市环境保护局2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）、基本职能

　　我局是市政府主管环境保护工作的市级政府工作部门，主要负责：

　　1、贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。

　　2、负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。

　　3、负责落实全市污染物减排工作。

　　4、负责环境保护投资管理。

　　5、负责全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。

　　6、负责全市环境污染防治的监督管理。

　　7、指导、协调、监督全市生态保护工作。

　　8、负责全市核安全和辐射安全的监督管理。

　　9、负责全市环境监测、统计和信息发布。

　　10、开展全市环境保护科技工作，管理环境保护科技成果推广应用，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理系统建设。

　　11、开展全市环境保护对外交流与合作。

　　12、组织指导和协调全市环境保护宣传培训工作。

　　13、承担市政府公布的有关行政审批事项。

　　14、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）、2014年重点工作

　　1．通过省级环保模范城市复核，扎实推进国模创建，全力开展重点项目攻坚，促进全市环境质量大幅改善。

　　2．编制完成《攀枝花市大气污染防治行动计划实施细则》，实施了大气污染联防联控，健全完善了空气质量预警和应急联动机制，配套实施了污染防治项目月调度机制，推进了大宗物料运输方式转变工作。

　　3．对重点行业进行清洁生产审核、实施清洁生产技术改造的要求，42家正对清洁生产审核报告中提出的中、高费方案进行实施。

　　4．加强危险废物污染防治和管理强度，积极推进攀枝花危险废物处置中心项目建设。

　　5．机动车排气污染防治工作进展明显，5条环保检测线建设完进行设备调试，扩建4条环保检测线，已通过市政府项目审查会；核发环保标志43775辆，完成机动车淘汰2164辆，摩托车3617辆。

　　6．制订了《攀枝花市2014年主要污染物总量减排专项督查后督察整改实施方案》并下达整改督办要求，通过全面推进总量减排，促进了污染治理和环境质量改善，为全市经济社会发展腾出了环境容量和发展空间。

　　7．持续开展辖区内污染源的环境监管工作，制定了年度监察计划，不断完善和丰富现场监察内容，加大环境监察频次。

　　8．全市50个重大工业产业化项目环保工作推进情况良好；省市两级环保部门审批建设项目79个，总投资207.99亿元，环保投资5.24亿元。

　　9．东区省级生态区创建工作全面启动，仁和区已达到验收要求，米易县攀莲镇和垭口镇于今年10月获得“国家级生态乡镇”称号，钒钛园区目前正在完成《四川攀枝花钒钛产业园区省级生态工业园区建设规划》<实施方案>、金江镇《生态乡镇建设规划》的编制工作，全市细胞工程建设按计划开展，生态村、生态家园、生态小区的申报工作已完成，待下一步检查验收。

　　10．积极做好环境污染应急监测，不断加强监测能力建设，积极开展地表水环境质量监测、城市饮用水源水质监测、空气质量自动监测、噪声监测、辐射监测等工作。

　　11．重点开展了“两高”司法解释培训和新《环境保护法》培训工作，开展各类创国模现场工作会、培训会、对接会、讨论会等10余次，进一步统一了思想，有力提升了专业水平和业务能力。继续向社会实时发布新环境空气质量标准指标、AQI指数以及污染分级健康提示等信息。

　　二、部门概况

　　攀枝花市环境保护局下属二级决算单位1个，为其他事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年我局收入决算总额为2486.59万元，其中：当年财政拨款收入2134.12万元，上年结转收入351.17万元，其他收入1.3万元。收入决算总额较2013年减少379.97万元，主要原因是2014年一般性工作经费安排减少，且创模相关规划编制费用在2013年已支付完毕。

　　2014年我局支出决算总额为2486.59万元，其中：社会保障和就业支出120.92万元，节能环保支出1567.07万元，资源勘探信息等支出5万元，住房保障支出66.08万元，其他支出0.84万元，年末结转和结余726.68万元。支出决算总额较2013年减少379.97万元，主要原因是政府采购项目还未执行，结转到第二年使用。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市环境管理事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障环保局机关、环境监察支队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障环保局机关、环境监察支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出120.92万元，主要用于机关及环境监察支队离退休人员工资福利支出和特聘专家顾问津贴。

　　（二）节能环保支出1564.27万元，主要用于机关及环境监察支队人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：重点污染源监控及应急指挥系统维护、国模创建推进、环境保护宣传教育、主要污染物减排、机动车尾气污染防治、核与辐射污染防治等工作。

　　（三）资源勘探信息等支出5万元，主要用于促进工业经济发展工作。

　　（四）住房保障支出66.08万元，主要用于机关及环境监察支队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）其他支出0.84万元，主要用于挂职干部生活补助。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费4.72万元,较2013年决算数增长35%。主要原因是为借鉴国外发展机械制造业、钒钛产业和城市生活垃圾发电项目的成功经验出访了3个国家，所以费用较2013年有所增长。

　　2014年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。出国（境）团组为攀枝花市人民政府赴法国、德国、捷克学习借鉴国外发展机械制造业、钒钛产业和城市生活垃圾发电项目的成功经验，并洽谈合作事宜。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费2.74万元,较2013年决算数下降91%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约反对浪费有关精神，严格控制和压缩接待费支出。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中：国内公务接待44批次，443人次，共计支出2.74万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费71.24万元,较2013年决算数下降57%，主要原因是2013年新购公务车辆3台，而2014年未购置。

　　2014年未更新购置公务用车,车辆购置支出6.33万元，是用于2013年新购车辆的车辆购置税费等。截至2014年12月底，单位共有公务用车26辆，其中：轿车14辆、越野车10辆、载客汽车2辆。

　　2014年车辆运行维护费支出64.91万元，用于环境监察执法检查、主要污染物减排核查、创模攻坚项目审查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：2014年度部门决算公开.xls