攀枝花市环境监测中心站2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市环境监测中心站职能简介。

　　1、按照国家规定，按计划对本辖区内各种环境质量状况进行经常性的监测，包括地表水、地下水、降水、降尘、硫酸盐化速率、空气、土壤、沉积物、生物群、固体废物、噪声及振动、辐射等环境要素；

　　2、收集、整理、汇总和储存本区域的环境监测数据资料，定期向主管部门、上级监测站及有关单位报送有关数据，协助主管部门编写《环境质量报告书》；

　　3、完成国控、省控及市控重点污染源（含污水处理厂）监督性监测工作，为污染源的监督管理与执法提供依据；

　　4、建立辖区内应急监测网，为辖区内污染事故处理和污染纠纷仲裁提供监测数据；

　　5、承担建设项目“三同时”验收和限期治理项目环境工程竣工验收监测；

　　6、建设项目环境影响评价现状监测；

　　7、为社会有关单位提供各种技术服务；

　　8、开展环境重点及难点问题科研工作，进行环境测试新技术、新方法的研究，参加地方标准的制定和其他环境科学研究；

　　9、组织环境管理和监测业务技术培训、考核与交流，指导企业的环境监测工作；

　　10、承办上级交办的其他工作。

　　（二）攀枝花市环境监测中心站2018年重点工作。

　　1、完成国家、省、市下达的各项环境质量监测任务（包括地表水环境质量、生活饮用水水源水质量、环境空气质量、降水、降尘、硫酸盐化速率、声环境质量、土壤环境质量、辐射环境质量等）;

　　2、完成空气质量实时发布和预报工作；

　　3、完成国控、省控、市控重点污染源监督性（含污水处理厂）监测工作；

　　4、完成“创模”监测工作；

　　6、完成环境应急监测工作及演练；

　　7、完成委托监测工作，服务全市经济发展；

　　8、加强监测能力建设。

　　9、按技术监督部门的要求，完成仪器设备的检定、校准。

　　10、完成计量认证换证复审。

　　11、完成上级安排的各类实验室间的比对考核。

　　12、积极开展“采测分离”工作，保证环境监测事权上收。

　　13、加大对各县区监测站的技术指导和业务培训。

　　14、积极配合环境监测垂直管理改革，切实做好相关工作。

　　15、完善“测管协同”联动机制，保持环境监测、执法效率。

　　16、全力配合做好2018年全国污染源普查工作。

　　17、全力配合做好2018年全国土壤详查工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市环境监测中心站为独立核算事业单位，无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市环境监测中心站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。攀枝花市环境监测中心站2018年收支总预算1497.37万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市环境监测中心站2018年收入预算1497.37万元，无上年结转，全部为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市环境监测中心站2018年支出预算1497.37万元，其中：基本支出1297.37万元，占86.6%；项目支出200万元，占13.4%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市环境监测中心站2018年财政拨款收支总预算1497.37万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出124.76万元、节能环保支出1278.41万元、住房保障支出94.2万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市环境监测中心站2018年一般公共预算当年拨款1497.37万元，比2017年预算数增加了135.24万元，主要是增加了社会保障和就业支出和住房保障支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出124.76万元，占8.3%；节能环保支出1278.41万元，占85.4%；住房保障支出94.2万元，占6.3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为124.76万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

　　2. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2018年预算数为1278.41万元，主要用于：人员工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出及环境监测专项支出等。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为94.2万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市环境监测中心站2018年一般公共预算基本支出1297.37万元，其中：

　　人员经费1133.81万元，主要包括：养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、退休费、生活补助、其他个人和家庭补助支出、住房公积金等。

　　公用经费163.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运维费、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市环境监测中心站2018年“三公”经费财政拨款预算数42.93万元，其中：公务接待费2.97万元，公务用车运行维护费39.96万元。无因公出国（境）经费。

　　（一）公务接待费较2017年预算下降1%，主要原因是切实贯彻中央八项规定，严格控制公务接待的支出预算。

　　2018年公务接待费计划用于相关部门到我单位执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降3.3%。主要原因是严格控制了车辆的运维费预算。

　　单位现有公务用车15辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）5辆，7座以上19座（含19座）以下客车4辆，越野车4辆，货车及19座以上客车2辆。

　　2018年未安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费42.93万元，用于15辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障环境监测工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市环境监测中心站2017年无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市环境监测中心站共有车辆15辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市环境监测中心站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款200万元。

　　十、名词解释

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要反映金江人民政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

　　2.城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市环境监测中心站部门预算公开报表.xls

                  306002-市环境监测中心站2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  306002-市环境监测中心站2018年部门预算项目绩效目标.xls