关于四川省攀枝花市环境监测站2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我单位是由“三个机构（攀枝花市环境监测站、攀枝花市环境保护科学研究所、攀枝花市环境信息中心），一套班子”组成的社会公益性科研事业单位，主要从事全市环境质量监测、污染源监测、监督性监测、污染事故应急监测、污染纠纷仲裁监测、餐饮业油烟污染监测、室内环境空气质量监测工作等，并提供对各类环境问题的咨询服务和环境基础科学研究工作。内设机构11个，人员编制83人，2014年末实有在职职工72人，退休职工40人。

　　（二）主要工作

　　1、全面完成市各项环境监测任务

　　2014年，我站全面完成上级下达的各项监测工作任务，主要有：地表水环境质量监测、城市饮用水源水质监测、水质自动站监测、空气质量自动监测、降水降尘硫酸盐化速率监测、环境噪声监测、辐射环境监测、农村环境质量监测、污染源监督性监测、总量减排监测、在线自动监测设备比对监测、纠纷与仲裁监测等。同时，接受并完成验收及委托监测近300次，参与各类环境应急监测10余件，很好地完成了各项监测任务。全年，我站共完成700多家厂次企业的废气和废水监测，完成报告1260份。完成任务情况与去年大致持平。

　　2、提供技术支持与服务

　　通过环境科研、专项调查研究等工作，为政府的环境管理决策提供了科学依据。同时，加强为环境管理和企业的服务能力，主动献言献策、排忧解难。

　　（1）、科研工作

　　我站针对攀枝花市的热点、难点环境问题确定了《攀枝花市PM2.5的污染现状调查及防治研究》、《攀枝花市钛化工行业环境污染因子调查与风险评价》、《攀枝花市环境空气中有机污染物现状调查》三个科研课题，目前三个课题均继续开展工作。

　　（2）、技术支持

　　⑴组织开展环境监测数据的综合分析和评价工作，编写《2013年攀枝花市环境质量报告书》、重点污染源监测、重点源在线监测专项报告，为环境管理决策提供技术支撑。

　　⑵配合市局完成农村乡镇饮用水调查、湖库环境调查、区县城考、优美乡镇创建等工作。

　　⑶针对2月份全市地表水及饮用水水源地水质监测异常情况，组织相关人员进行研究，及时安排对相应断面及附近入江废水排口进行加密监测，已形成专项报告上报市环保局。对于金江测点可吸入颗粒物偏高情况，对测点周围环境进行现场调查，并将相关情况上报市环保局。

　　（3）、服务工作

　　⑴我站始终把为环境管理服好务放在首位，在遇应急监测工作时，马上组织监测人员，力争最短时间内赶赴现场进行采样监测，保证及时性；按时完成各项污染源监督性监测，为环境管理提供准确数据；加强环境质量监测工作，对环境空气质量、饮用水质量、声环境质量均加强监测力量；进一步做好污染物总量减排工作。

　　⑵今年1月开始，我站定制开发的监测数据处理平台系统投入正式运行。系统在构建环境监测全程序业务自动化管理平台、提供数据质量动态控制手段等方面有较好的作用。在保证监测质量、提高工作效率、降低劳动强度、提升服务环境管理和办公自动化水平等方面取得了良好效果，经济社会效益显著。

　　⑶继续加强为企业服务的能力。优化人力资源，深挖潜力，提高工作效率；聘请临时工作人员，截至现在已经聘用25名，部分缓解了工作的紧张局面。

　　3、环境监测能力建设突飞猛进

　　2014年，全年下达我站能力建设经费961万元，其中：省级环保专项资金107万元、市级环保资金854万元。主要用于新建空气质量自动监测系统、污染源监测设备更新、有机物分析仪器购置、辐射仪探头购置等能力建设，大部分仪器设备已实施政府采购完毕。2013年结转的能力建设资金项目均全部执行完毕。截至2014年底，固定资产总值达到6900多万元。

　　二、部门概况

　　我单位为攀枝花市环境保护局下属二级决算单位，为其他事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年攀枝花市环境监测站收入决算总额为3315.85万元，其中：当年财政拨款收入2489.35万元，上级补助收入92.49万元，其他收入0.62万元，上年结转收入733.39万元。收入决算总额较2013年减少了351.87万元，主要原因是财政减少了日常公用经费和环境监测项目经费的安排。

　　2014年攀枝花市环境监测站支出决算总额为3315.85万元，其中：社会保障和就业支出15.8万元，节能环保支出2266.89万元，住房保障支出65.56万元。年末结转和结余967.6万元。支出决算总额较2013年减少351.87万元，主要原因部分政府采购项目正在实施过程中，经费需结转到下一年使用。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市环境监测站财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环境监测事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障本部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障本部门完成特定的环境监测工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出15.8万元，主要用于专家导师津贴市级补助经费及高层次人才优惠待遇经费支出。

　　（二）节能环保支出2266.89万元，主要用于环境监测日常公用、监测成本、达标运行、环境监测能力建设资金支出，以及由市财政转拨的国家、省环保专项资金支出，主要用于空气、水自动监测子站运行，国省控污染源监督性监测、饮用水源监测能力建设等。

　　（三）住房保障支出65.56万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费2.96万元,较2013年决算数下降42%，主要原因是我单位按照 八项规定有关要求，对公务接待的范围、标准进行严格的控制，减少了该项支出。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，86人，共计支出2.96万元，具体开支内容包括：交通费0.52万元，住宿费0.67万元，餐费1.77万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费59.85万元,较2013年决算数下降4%，主要原因是加强了公务用车的管理和维护。

　　2014年无更新购置公务用车。

　　2014年车辆运行维护费支出59.85万元，用于环境监测工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：攀枝花市环境监测站2014年度部门决算公开表.xls