四川省攀枝花市供销合作社联合社2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　按照攀办发[2002]67号三定方案，我单位的主要工作任务是：

　　（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于供销合作社改革与发展的方针政策。

　　（二）研究制定全市供销合作社发展规划；指导全市供销社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

　　（三）在政府授权下，承担对重要农业生产资料、废旧金属、烟花爆竹经营的组织、协调工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作。

　　（四）协调同政府有关部门和社会组织的关系，研究全市供销工作中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

　　（五）组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营工作；组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织；加强商品供求和市场、信息服务体系建设。

　　（六）围绕建立和完善农业社会化服务体系，为农业、农村和农民服务的工作，促进农村经济发展和农民增收。

　　（七）监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

　　（八）参与国际合作，开展对外经济、技术交流活动。

　　2015年重点工作完成情况：

　　（一）圆满完成了市政府下达的2015年目标任务；

　　（二）积极参与农村土地流转，努力建设现代、高效的特色农业示范基地；

　　（三）重引领，继续领办和规范农民专业合作社；

　　（四）求创新，加快发展农村电子商务；

　　（五）完善服务体系，加快农资行业转型升级；

　　（六）努力推进项目建设；

　　（七）着重对农村社区综合服务社进行升级改造，强化完善基层网络组织；

　　（八）惠民生，扎实推进精准扶贫工作；

　　（九）促发展，稳妥推进系统综合改革；

　　（十）扎实开展“三严三实”专题教育。

　　二、部门概况

　　根据预算管理权限和经费领拨关系我单位属一级预算单位，无下属二级决算单位，单位性质为：参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年市供销社收入决算总额为512.11万元，其中：当年财政拨款收入512.11万元，无事业收入和上年结转收入。收入决算总额较2014年增加61.66万元，主要原因是社会保障和就业支出、商业服务业支出中2015年离退休人员、在职人员增资增加预算你收入。

　　2015年市供销社支出决算总额为512.11万元，其中：社会保障和就业支出146.71万元，住房保障支出23.49万元，商业服务业等支出341.91，年末无结转和结余。支出决算总额较2014年增加61.66万元，主要原因2015年社会保障和就业支出、商业服务业支出中有较大幅度的增加，离退休人员、在职人员增资增加人员经费支出。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　市供销社2015年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的发展供销合作事业相关工作。

　　基本支出合计：462.11万元，是用于保障市供销社机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出合计50.00万元，是用于保障市供销社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）社会保障和就业支出146.71万元。主要用于：离休费支出10.20万元；退休费支出130.63万元；离退休公用经费支出3.36万元；生活补助0.68万元；离退休医疗补助0.84万元，项目支出（关工委经费支出）1.00万元。

　　（二）住房保障支出23.49万元。主要用于：2015年单位应为在职职工缴纳的住房公积金。

　　（三）商业服务业等支出341.91万元，主要用于在职人员工资福利支出243.68万元，公用经费支出49.23万元，其他商业流通事务支出49.00万元（其中：社员股金再贷款还本付息21.00万元，化肥储备贴息款25.00万元，化肥储备费3.00万元）。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年市供销社未发生因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.50万元,与2014年决算数持平。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：无外事接待费。国内公务接待13批次，86人，共计支出0.50万元，具体开支内容包括：接待省供销社到攀调研基层组织建设及农村合作金融等事宜，就餐金额0.38万元；精准扶贫工作会，就餐金额0.06万元；全市供销社综合改革研讨会，就餐金额0.06。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费4.41万元,较2014年决算数增长96%，主要原因是2015年部门预算增加了公务用车的保险费及车辆维修费等。

　　2015年无新车购置，截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

　　2015年车辆运行维护费支出4.41万元，用于市内公务及到各县区检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

　　市供销社2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计49.23万元。（财决CS05表）

　　（二）政府采购情况

　　市供销社2015年政府采购货物1.93万元，主要是采购空调、打印机及电脑。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　市供销社2015年国有资产占用主要是：公务用车3辆，资产原值32.33万元，主要用于市内公务及到各县区检查指导工作等。