关于攀枝花市供销合作社联合社2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、 基本职能及主要工作

　　供销合作社是为农服务的合作经济组织，供销合作社的发展对于活跃农村流通完善商品流通体系，建设现代农业，拉动农村需求，推进社会主义新农村建设，促进形成城乡经济社会发展一体化新格局，具有重大意义。

　　2016年市供销社工作思路是：深入贯彻中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》，以“主动作为、有所作为”为工作出发点，主动作为找事做，联合合作转方式，拾遗补缺抓项目，添砖加瓦求发展，着力抓好五项重点工作，推进五个项目建设全面提升发展质量和效益，确保目标任务全面完成，推进供销合作事业加快发展。

　　(一)贯彻落实中发〔2015〕11号文件精神，深化供销社综合改革;

　　（二）启动实施农民专业合作社标准化示范工程建设;

　　（三）探索土地托管等服务模式;

　　（四）领办、创办专业合作社，完善利益联结机制；

　　（五）组建会计服务中心，规范农民专业合作社会计工作;

　　（六）介入全市旅游新村建设，布局供销社服务网点;

　　（七）推进扶贫攻坚精准扶贫工作;

　　（八）深化企业改革，推进社有企业转型升级;

　　（九）发展农村电子商务，帮助农民畅通销售渠道;

　　（十）抓项目建设，培育供销经济新的增长极;

　　(十一)履行“一岗双责”职责，加强党建工作、党风廉政建设和反腐败工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市供销社收入预算总额为507.71万元，其中：当年财政拨款收入507.71万元。相应安排支出预算507.71万元，其中：人员支出252.32万元，日常公用支出63.56万元，对个人和家庭的补助支出151.83万元，专项支出40.00万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的专项工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出353.00万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出.主要项目支出包括：化肥储备贴息款19.00万元，社员股金21.00万元.

　　（二）社会保障和就业支出126.15万元，主要用于本单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出28.56万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数8.59万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车运行维护费7.29万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算数增长30%，主要原因是围绕2016年的工作目标,我社将加强业务工作横向和纵向联系。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算数增长12.33%，主要原因是工作量增加。

　　2016年安排公务用车运行维护费7.29万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关工作的正常开展。