关于攀枝花市供销社2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　按照攀办发[2002]67号三定方案，我单位的主要工作任务是：

　　（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于供销合作社改革与发展的方针政策。

　　（二）研究制定全市供销合作社发展规划；指导全市供销社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

　　（三）在政府授权下，承担对重要农业生产资料、废旧金属、烟花爆竹经营的组织、协调工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作。

　　（四）协调同政府有关部门和社会组织的关系，研究全市供销社工作中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

　　（五）组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营工作；组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织；加强商品供求和市场、信息服务体系建设。

　　（六）围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务的工作，促进农村经济发展和农民增收。

　　（七）监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

　　（八）参与国际合作，开展对外经济、技术交流活动

　　2014年重点工作完成情况：

　　（一）全面完成市政府下达的2014年目标任务；

　　（二）发挥农资供应主渠道作用，确保了我市农资市场的稳定和农业增产增收；

　　（三）积极领办和规范农村专业合作经济组织，积极参与农业产业化经营；

　　(四）加大项目建设推进力度，努力完善服务体系建设；

　　（五）夯实基础，切实加强基层组织建设工作；

　　（六）高度重视安全工作，切实保障平安和谐；

　　（七）认真开展党的群众路线教育实践活动；

　　（八）认真落实新村结对、定点扶贫和“领导挂、包、帮”等扶贫帮困工作。

　　二、部门概况

　　根据预算管理权限和经费领拨关系我单位属一级预算单位，无下属二级决算单位，单位性质为：参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年市供销社收入决算总额为450.45万元，其中：当年财政拨款收入450.45万元，无事业收入和上年结转收入。收入决算总额较2013年增加3.92万元，主要原因是2014年离退休和在职人员经费增加。

　　2014年市供销社支出决算总额为450.45万元，其中：社会保障和就业支出122.14万元，医疗卫生与计划生育支出0.04万元,住房保障支出23.89万元，商业服务业等事务支出304.38万元，年末无结转和结余。支出决算总额较2013年增加3.92万元，主要原因是2014年离退休和在职人员经费增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　市供销社2014年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的发展供销合作事业工作。

　　基本支出合计：384.89万元，是用于保障市供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、差旅费，办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出合计：65.56万元，是用于保障市供销社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

　　（一）社会保障和就业支出122.14万元，主要用于：离休费支出8.93万元；退休费支出108.12万元；离退休公用经费支出3.24万元；死亡抚恤金1.07万元，离退休医疗补助0.78万元。

　　（二）住房保障支出23.89万元，主要用于：2014年单位应为在职职工缴纳的住房公积金。

　　（三）商业服务业等事务支出304.38万元，主要用于在职人员工资福利支出211.85万元；公用经费支出36.06万元；政府采购1.92万元；对企事业单位的补贴支出54.55万元（其中：社员股金再贷款还本付息21.00万元；化肥储备贴息款25.00万元；化肥储备费3.00万元；发展专业合作社经费支出5.55万元）。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出0.04万元。主要用于退休干部知识分子体检经费。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年市供销社未发生因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.48万元,较2013年决算数下降24%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范业务接待。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：无外事接待费；国内公务接待3批次，65人，共计支出0.48万元，具体开支内容包括：2014年全市供销系统业务工作会，就餐金额0.26万元；2014年全市供销系统业务基层组织建设及安全工作会，就餐金额0.06万元；2014年年终业务统计、财会工作会，就餐金额0.16万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费2.25万元,较2013年决算下降49%，主要原因是2014年纳入财政供养的车辆为3辆，较2013年减少一台。。

　　2014年无新车购置计划，截至2014年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

　　2014年车辆运行维护费支出2.25万元，用于市内公务及至各区县检查指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：市供销社2014年度部门决算公开表.xls