市供销社2020年部门决算编制说明(公开）
www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2021-09-09 来源：市供销社 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
2020年度
四川省攀枝花市供销合作社联合社
部门决算
目录
公开时间：2021年9 月8日
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）... 31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）... 31
十四、国有资本经费预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 31
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于供销合作社改革与发展的方针政策。
2.研究制定全市供销合作社发展规划；指导全市供销社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
3.在政府授权下，承担对重要农业生产资料、废旧金属、烟花爆竹经营的组织、协调工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作。
4.协调同政府有关部门和社会组织的关系，研究全市供销社工作中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。
5.组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营工作；组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织；加强商品供求和市场、信息服务体系建设。
6.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务的工作，促进农村经济发展和农民增收。
7.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
8.参与国际合作，开展对外经济、技术交流活动。
9.承担市政府交办的其他事项。
职能目标任务全面完成，全系统实现总销售58035.41万元，系统实现利润总额509万元；全系统新建基层社4个，打造全国基层社标杆社1个，新发展农民社员3529人，新领办创办农民专业合作社4家，打造总社专业合作社示范社1家，新发展农村社区综合服务社59家，总数达295家，新创建三星级社9家、四星社4家。提升服务能力和水平，全系统实现农资销售14762.69万元，实现农产品电商销售4468万元，土地托管及流转服务面积37923亩。做好保供复产工作，全系统在疫情期物资最缺乏时，仍向各个市场供应蔬菜累计300余吨，水果100余吨，调配生活用品210余吨；积极助力春耕生产，春耕期间紧急调入各种肥料4779吨、农药87吨、农膜68吨。脱贫攻坚取得新成效，通过“川供天下”线上平台，推进贫困地区农产品流通；采取“以购代捐”“以买代帮”等形式解决对口帮扶村农产品销售难问题；指导帮扶村盘活资产，培育新的经济增长点，壮大集体经济收入。
二、机构设置
市供销社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计631.03万元。与2019年相比，收、支总计各增加116.13万元、116.14万元，增长22.55%、22.56%。主要变动原因是人员经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计631.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入567.4万元，占89.92%；政府性基金预算财政拨款收入63.63万元，占10.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
- 支出决算情况说明
2020年本年支出合计541.03万元，其中：基本支出515.48万元，占95.28%；项目支出25.55万元，占4.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计631.03万元。与2019年相比，收、支总计各增加116.13万元、116.14万元，增长22.55%、22.56%。主要变动原因是人员经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出477.4万元，占本年支出合计的88.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少12.49万元，下降2.55%。主要变动原因是项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出477.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.03万元，占0.22%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出98.01万元，占20.53%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出35.17万元，占7.37%；商业服务业（类）支出343.19万元，占71.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为477.4万元，完成预算75.65%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元0。
4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为68.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为0万元。
7.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为343.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为35.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出476.85万元，其中：
人员经费413.55万元，主要包括：基本工资88.44万元、津贴补贴146.93万元、奖金7.22万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.84万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费20.2万元、公务员医疗补助缴费1.36万元、其他社会保障缴费0.41万元、其他工资福利支出15.11万元、离休费13.91万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助46.73万元、医疗费补助1.92万元、奖励金0万元、住房公积金35.17万元、其他对个人和家庭的补助支出8.31万元。
日常公用经费63.3万元，主要包括：办公费7.54万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费1.31万元、邮电费8.36万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.22万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.11万元、培训费0.18万元、公务接待费0.53万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.9万元、福利费2.47万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他交通费18.86万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.18万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.02万元，完成预算78.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.49万元，占86.82%；公务接待费支出决算0.53万元，占13.18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.49万元,完成预算85.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.35%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.49万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.53万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降7.17%。主要原因是厉行节约：
国内公务接待支出0.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，102人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：接待云南水富云天化有限责任公司来攀对接合作事宜，接待金额0.12万元；对口帮扶马井村脱贫攻坚推进会，接待金额0.07万元；系统专项资金审计报告会，接待金额0.06万元；接待米易县麻陇乡一行洽谈云端油桃网络直播及品牌发布，接待金额0.02万元；全市系统基层组织建设工作会，接待金额0.08万元；第四届理事会、监理会、第二次全体会议暨系统经济运行分析会，接待金额0.18万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出63.63万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，市供销社机关运行经费支出63.3万元，比2019年减少6.7万元，下降9.57%。主要原因是厉行节约。
2020年，市供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，市供销社共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对供销社综合改革发展专开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，按攀财资预〔2020〕3号文件批复及预算调整情况，我单位2020年度财政拨款收入631.03万元；2020年预算支出数：基本支出515.48万元，其中：1.在职工资福利和对个人和家庭的补助合计452.18万元，我单位根据相关工资补助、政策确保了在职和离退休人员的工资及时按月足额发放及社保、医保按时缴纳；2.日常公用支出63.30万元，财会审计科根据预算额度分月按比例支出有效确保了单位各项工作的正常推进；3.部门预算项目支出25.55万元。结转资金90.00万元。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，通过与市、县（区）供销社和社属农资企业对接沟通，完善功能设计，建设平台组织架构建设，建立平台配套运行机制和人员配置，落实平台服务并进行部署测试，对社属农资企业仓储配送场点和运输工具进行改造，实现农资物流管理信息化。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“供销社综合改革发展”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）供销社综合改革发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，在农资应急和保供方面做到产能预测、动态储备、供应量调剂和畅通渠道作用，在农资服务方面做到供需撮合、过程追踪、动态评价等作用,实现线上、线下全方面服务，加强供销系统农资经营服务水平，提升治理能力现代化，推动我市农业现代化建设，助力乡村振兴发挥重要作用。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
攀枝花市供销合作社综合改革发展资本金 |
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预算单位 |
攀枝花市供销合作社联合社 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
20万元 |
执行数: |
20万元 |
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其中-财政拨款: |
20万元 |
其中-财政拨款: |
20万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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用于市供销社社属企业攀枝花市山隆经贸有限责任公司资本金，以此为载体整合全市供销社资源，立足三农、面向农村，以“新网工程”、“农业综合开发”等项目建设为抓手，构建覆盖全市农业生产资料现代流通体系，为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等系列化服务，真正使供销社成为服务农业生产的生力军。 |
资金已经注入攀枝花市山隆经贸有限责任公司，通过与市、县（区）供销社和社属农资企业对接沟通，整合供销社系统购销业务，搭建新的为农服务经营平台，建立平台配套运行机制，对社属农资企业仓储配送场点和运输工具进行改造，实现农资物流管理信息化，在农资应急和保供方面做到产能预测、动态储备、供应量调剂和畅通渠道作用，进一步加强供销系统农资经营服务水平，提升供销社为农服务能力。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
投入改造或租赁农资储备库房 |
1个 |
1个 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
乡镇农资连锁经营网点覆盖率 |
全市供销系统农资连锁经营网点乡镇覆盖率达50% |
全市供销系统农资连锁经营网点乡镇覆盖率达85% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目完成时间节点 |
在实施方案规定时间内完成 |
已完成注入 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
投资控制率（实际财政投入/计划财政投入） |
100% |
100% |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
年经营服务额 |
有明显提升 |
明显提升 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
农业社会化服务体系 |
进一步完善提升 |
进一步完善提升 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
农业产业规模化程度 |
有所提升 |
明显提升 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
农村经济合作化程度 |
达到预期目标 |
达到预期目标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
农民群众满意度 |
95%以上 |
98%以上 |
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2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市供销社部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对供销社综合改革发展项目开展了绩效评价，《供销社综合改革发展项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指市级挂职干部（人才）补助。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）：指离退休人员工资、离退休医疗费、福利费、公用经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗嘱生活补助。
13.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指关心下一代工作委员会专项资金。
14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指丧葬抚恤费。
15.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指在职人员工资支出、日常公用支出。
16.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指目标绩效奖和年终一次性奖金清算资金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
攀枝花市供销合作社联合社
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设5个职能科（室）。
（二）机构职能
1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于供销合作社改革与发展的方针政策。
2.研究制定全市供销合作社发展规划；指导全市供销社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
3.在政府授权下，承担对重要农业生产资料、废旧金属、烟花爆竹经营的组织、协调工作；参与组织、储备、调运有关救灾物资工作。
4.协调同政府有关部门和社会组织的关系，研究全市供销社工作中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。
5.组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营工作；组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织；加强商品供求和市场、信息服务体系建设。
6.围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务的工作，促进农村经济发展和农民增收。
7.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
8.参与国际合作，开展对外经济、技术交流活动。
9.承担市政府交办的其他事项。
（三）人员概况
本单位现有事业编制（参公）19人，单列编制1人，截止2020年12月31日共有在编在职人员16人，单列编制1人，86号聘用人员1人，离休人员1名，退休人员23名（2016年10月份已交社保发放统筹内工资），较上年同期相比在职变退休人员2人，调出2人（其中1人只是人员调出，工资还在我单位发放，为单列编制），调入3人，退休人员去世3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年财政补助收入631.03万元，其中人员经费452.18万元，占总收入的71.66%；日常公用经费63.3万元，占总收入的10.03%；项目经费115.55万元，占总收入的18.31%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年支出决算数541.03万元，其中人员经费452.18万元，占总支出的83.58%，日常公用经费63.3万元，占总支出的11.7%，项目经费25.55万元，占总支出的4.72%。结转项目资金90万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2020年我单位严格按照预算批复开展财务工作，建全内部控制制度，确保财政资金、资产的安全。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。
（二）结果应用情况
从整体情况来看，我单位在2020年服务能力和水平进一步提升，协同相关部门开展农资稳价保供和“打假”等工作，发挥农资保供稳农主渠道作用，全系统实现农资销售15753.03万元，同比增长6.08%。实施农业社会化服务惠民工程，开展测土配方、统防统治、育种育苗等服务现代农业发展，截至12月底，全系统土地托管及流转服务面积40181亩，较去年同期增长142.74%。推动项目工作，总投资578.46万元米易稻菜轮作土地托管项目建设全面完成。
以改革激活发展内生动力，持续推进改革，全市供销社综合改革四个方面十六项具体任务全面完成。指导新成立的东、西区供销社组建乡镇基层供销社，实现全市乡镇基层社全覆盖目标任务。深化社有企业改革，推动社属企业建立现代企业制度，积极培育打造幼教品牌，实施轻资产运营及管理输出的新发展战略。开展清产核资工作，加强社有资产管理，完善绩效考核办法。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2020年我单位严格按照预算批复开展财务工作，建全内部控制制度，确保财政资金、资产的安全，在全面、客观、真实的基础上编制2020年度部门决算，认真做好决算数据分析，确保决算报表数据准确、及时上报。
（二）存在问题。单位内部对资金使用政策了解掌握不够。
（三）改进建议。在今后的工作中加强财政资金使用宣传和协调沟通；进一步加强预算绩效管理，提高我单位预算管理的科学性，规范有效性。
附件2
市供销社综合改革及发展专项资金建设
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．2019年由市供销社全资企业市社鑫企业管理咨询有限公司和市供销社劳动服务中心共同投资30万元，组建攀枝花市山隆经贸有限责任公司。2020年，市山隆经贸公司需进一步注入资金，加快公司业务发展，整合供销社全系统农资商品、工业品供应和优质农特产品生产、加工、购销业务，搭建新的为农服务经营平台，做大做强社有企业，提升供销社为农服务能力，推动本地区农业产业高质量发展。
2．项目立项、资金申报的依据。《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（攀委发〔2017〕10号）、《攀枝花市级供销综合改革及发展专项资金管理办法》。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。已制定《攀枝花市级供销综合改革及发展专项资金管理办法》。
4．资金分配的原则及考虑因素。用于市供销社社属企业攀枝花市山隆经贸有限责任公司资本金，以此为载体整合全市供销社资源，立足三农、面向农村，以“新网工程”、“农业综合开发”等项目建设为抓手，构建覆盖全市农业生产资料现代流通体系，为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等系列化服务，真正使供销社成为服务农业生产的生力军。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。市供销社社鑫公司与市供销社劳动服务中心共同出资组建攀枝花市山隆经贸有限责任公司，推进购销服务网络建设，提供农资产品在线推广宣传展示、在线预订、在线下单服务、产品评价、农资供应商在线技术指导，包含组织架构、供销系统企业的基本信息、产品宣传发布、预订和下单管理、技术指导管理、统计分析管理、系统管理等程序开发，畅通农产品流通渠道，有效推动 “工业品下乡，农产品进城”。
2．项目应实现的具体绩效目标。面向基层供销社、专业合作社提供农资在线预订、在线下单服务；提供农资产品在线推广宣传展示；建立农资产品在线好差评机制，逐渐淘汰劣质农资产品；建立在线农资销售与技术服务结合机制，由农资供应商在线提供技术指导，提供售前和售后支持，提高农资使用效果；基于农资产品的各种统计，建立数据分析功能；对农资存储场站进行智能化改造，实现农资物流管理全程信息化。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。申请扶持资金20万元已注入市山隆经贸有限责任公司；并以公司为平台，争取到省级项目资金，开展数字供销网络建设，进一步拓展供销社业务经营范围，提高农业发展质量。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年4月由攀枝花市供销社、攀枝花市财政局共同向市政府上报《关于审定供销社综合改革及发展专项资金分配方案的请示》，经批准同意，该笔资金于2020年5月份下达，已作为资本金注入公司。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。市供销社社鑫公司与市供销社劳动服务中心共同出资组建攀枝花市山隆经贸有限责任公司，该资金用于市供销社社属企业攀枝花市山隆经贸有限责任公司资本金，以此为载体整合全市供销系统资源，向上争取供销社综合改革专项资金，拓展供销社为农服务方式，提升供销社为农服务能力，推动我市农业产业高质量发展。
2．资金到位。该笔资金于2020年5月份下达，现已转入公司。
3．资金使用。该资金已作为资本金注入山隆公司，以整合供销社资源，搭建发展平台。
（三）项目财务管理情况。
市山隆经贸有限责任公司是市供销社社属企业，财务管理受市供销社监管，严格执行市供销社财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。以山隆公司为平台，严格按照项目管理办法进行项目资金管理，确保专款专用，符合相关政策规定。根据项目建设进程，制定资金投资计划，并在项目实施过程中，定期向上级相关单位汇报资金使用情况，接受上级部门监管。
（二）项目管理情况。建立项目建设实施领导小组，领导小组对项目建设进度、物资采购、项目验收、资金使用等方面进行指导、监督、检查，确保工程质量。
（三）项目监管情况。建立预决算制度，给予公司充分的人事、薪酬、财务自主权，逐步构建科学规范的体制机制，激发经营活力，确保社有资产保值增值。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。通过与市、县（区）供销社和社属农资企业对接沟通，完善功能设计，建设平台组织架构建设，建立平台配套运行机制和人员配置，落实平台服务并进行部署测试，对社属农资企业仓储配送场点和运输工具进行改造，实现农资物流管理信息化。
（二）项目效益情况。在农资应急和保供方面做到产能预测、动态储备、供应量调剂和畅通渠道作用，在农资服务方面做到供需撮合、过程追踪、动态评价等作用,实现线上、线下全方面服务，加强供销系统农资经营服务水平，提升治理能力现代化，推动我市农业现代化建设，助力乡村振兴发挥重要作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。顺应城乡融合发展，以科技支撑为重要抓手，促进我市涉农应急保障体系建设，优化服务保障质量，实现高质量发展的创新举措，推动我市农业现代化建设。
（二）存在的问题。
在项目实施过程中，由于平台程序设计、服务器部署测试周期长，项目工期比预期长。
（三）相关建议。
加大项目实施和管理，争取发挥更大效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
十四、国有资本经费预算财政拨款支出决算表（此表无数据）
川公网安备 51040202000005号