攀枝花市供销合作社联合社2021年部门预算编制说明
www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2021-02-18 来源：市供销社 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
2021年度
攀枝花市供销合作社联合社部门预算编制说明
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公开时间：2022年2月18日
第一部分 部门概况
（一）攀枝花市供销社职能简介。宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于供销合作社改革与发展的方针政策；研究制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销社的改革和发展；研究全市供销社工作中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益；组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营工作，组织发展农民专业合作社、消费合作社等服务组织，加强商品供求和市场、信息服务体系建设；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务的工作，促进农村经济发展和农民增收；监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
（二）攀枝花市供销社2021年重点工作。
全市系统组织体系进一步加强，联合社“三会”制度进一步完善；为农服务基础进一步夯实，服务“三农”能力明显提升；社资社企管理体制进一步理顺，社有企业高质量发展态势初步形成。一是加强基层社建设。继续深入推进扩面提质行动，做好基层社向村级延伸推进扩面，推行“村两委+供销合作社”的“村社共建”模式，依法组建村级供销社，进一步优化经营服务布局，规范基层社提升能力。二是加强农民合作社示范社创建。以推进农民合作社质量提升为重点，围绕依法登记设立、实行民主管理、财务管理规范、为农服务明显、产品质量安全、利益联结紧密、经济实力较强、社会信誉优良着力培育管理规范化、生产标准化、经营品牌化、运营市场化的农民专业合作社示范社。三是全面推进农资服务一体化。切实发挥系统农资流通服务主渠道作用，做好化肥、农药、种子等重要农资的市场调查和分析预测，准确把握市场行情，合理调节库存，积极加强与知名生产企业建立稳定的合作关系，保质保量、保供稳农，保障现代农业生产有效供给。四是大力发展土地托管服务。深入实施以土地托管服务为核心内容的全产业链农业社会化服务惠农工程，依托系统农资供应、统防统治、代耕代种等服务方式，为小规模农户和各类新型农业经营主体提供系列化、专业化服务。五是推动企业转型升级。优化社有企业经营布局，引导社有企业稳步拓展经营服务领域，培育新的盈利增长点，推动产业升级和业态创新，加强发展动能，增强应对市场的灵敏性和抗风险能力，促进企业提质增效。六是打造农资龙头企业。以盐边鑫茂农资为依托，加大与产业链关联企业、农业经营主体等开展混合所有制改革，加快全市农资流通龙头企业打造，促进农资服务现代农业向深度和广度延伸。
攀枝花市供销社下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门预算情况说明
按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入488.42万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出92.87万元、商业服务业等支出363.43万元、住房保障支出32.12万元。市供销社2021年收支总预算488.42万元，比2020年预算数增加5.39万元，主要是人员经费的增加，在2021年新增在职人员两名，退休人员一名。
（一）收入预算情况
市供销社2021年收入预算488.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入488.42万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市供销社2021年支出预算488.42万元，其中：基本支出488.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
市供销社2021年财政拨款收支总预算488.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入488.42万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出92.87万元、商业服务业等支出363.43万元、住房保障支出32.12万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市供销社2021年一般公共预算当年拨款488.42万元，比2020年预算数增加5.39万元，主要是人员经费的增加，在2021年新增在职人员两名，退休人员一名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出92.87万元，占19%，商业服务业等支出363.43万元，占74%，住房保障支出32.12万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为63.91万元，主要用于离退休人员的日常公用支出、离休人员工资、退休人员统筹外工资、补助及生活补助等。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为27.71万元，主要用于：本单位职工基本养老保险费的缴纳。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为1.25万元，主要用于：遗嘱人员补助。
4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算数为363.43万元，主要用于：本单位人员工资及日常运转公用支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为32.12万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
市供销社2021年一般公共预算基本支出488.42万元，其中：
人员经费417.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工医保、住房公积金等。
公用经费71.10万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
市供销社2021年“三公”经费财政拨款预算数5.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.06万元，公务用车运行维护费4.05万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。
市供销社在2021年无因公出国（境）预算安排。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于业务工作、执行公务等活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5%。主要原因是厉行节约。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费4.05万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障机关工作的正常开展。
市供销社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费
2021年，市供销社机关运行经费财政拨款预算为71.10万元，比2020年预算增加0.74万元，增长1.05%。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费等。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市供销社共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2021年市供销社部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（四）政府采购安排情况
2021年市供销社未安排政府采购。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
第四部分 附表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标表
表7.（部门）单位预算项目绩效目标表
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2021年2月18日
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