攀枝花市供销合作社联合社2025年部门预算公开

 

一、基本职能及主要工作

（一）市供销社职能简介。宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于供销合作社改革与发展的方针政策；研究制定全市供销合作社发展规划，指导全市供销社的改革和发展；研究全市供销社工作中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益；组织全市供销社系统参与和推进农业产业化经营工作，组织发展农民专业合作社、消费合作社等服务组织，加强商品供求和市场、信息服务体系建设；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民服务的工作，促进农村经济发展和农民增收；监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（二）市供销社2025年重点工作。

1.巩固农资为农服务传统主业，健全“龙头企业+配送中心+基层社网点”的供销农资保供服务体系，完善农资分级储备制度，扎实做好农资保供稳价工作，切实发挥供销农资保供稳价主渠道作用。

2.创新开展农业社会化服务，着力加强供销农业社会化服务主体培育，大力推行“农资+农业社会化服务”模式，积极承接中央、省级财政农业社会化服务项目，聚焦粮食安全领域，把握重点生产环节，助力“天府第二粮仓”建设。

3.加快健全现代流通体系建设，完善县域流通服务网络，拓展攀粮、攀果、攀菜、攀畜、攀花特色农产品出市出川销售渠道，大力发展日用消费品连锁经营，推进花城老邻居布局城乡社区连锁网点，深化“交商邮供”融合发展，在城乡双向流通中发挥更大作用。

4.恢复重建供销再生资源回收利用体系，抓住“两新”工作政策机遇，推动建立“村（社区）回收网点为前端、乡镇（街道）中转站点为节点、县区分拣中心为支撑”的再生资源回收利用体系，“两新”工作落实见效。

二、机构设置情况

市供销社无下属二级预算单位，单位内设机构或科室5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入572.70万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出107.54万元、卫生健康支出26.82万元、商业服务业等支出400.11万元、住房保障支出38.23万元。市供销社2025年收支总预算572.70万元。比2024年预算数减少35.26万元，主要是人员经费与项目经费的减少。

（一）收入预算情况。

市供销社2025年收入预算572.70万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入572.70万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市供销社2025年支出预算572.70万元，其中：基本支出562.7万元，占98.25%；项目支出10万元，占1.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市供销社2025年财政拨款收支总预算572.70万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入572.70万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出107.54万元、卫生健康支出26.82万元、商业服务业等支出400.11万元、住房保障支出38.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市供销社2025年一般公共预算当年拨款572.70万元，比2024年预算数减少35.26万元，主要是人员经费与项目经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出107.54万元，占18.78%；卫生健康支出26.82万元，占4.68%；商业服务业等支出400.11万元，占69.86%；住房保障支出38.23万元，占6.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为60.95万元，主要用于离退休人员的日常公用支出、离休人员工资、退休人员统筹外工资、补助、补充医保及生活补助等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为46.59万元，主要用于：本单位职工基本养老保险费的缴纳。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为24.54万元，主要用于：在职人员的基本医疗保险费的缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.28万元，主要用于：在职人员的公务员医疗补助的缴纳。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算数为390.11万元，主要用于：本单位人员工资及日常运转公用支出。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为10.00万元，主要用于：本单位项目经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为38.23万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市供销社2025年一般公共预算基本支出562.07万元，其中：

人员经费490.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离退休费、社会保险缴费等。

公用经费72.03万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、会议费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市供销社2025年“三公”经费财政拨款预算数3.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护费2.84万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是2025年无因公出国（境）工作，无预算安排。

根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是我单位严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支。

2025年公务接待费计划用于业务工作、招待公务等活动开支的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是厉行节约，严控开支，“三公”经费只减不增。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费2.84万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障机关工作的正常开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市供销社2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明。

2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平。主要原因是2024年与2025年没有使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明。

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2024年持平。主要原因是2024年与2025年没有使用非财政拨款安公务用车购置及运行维护费。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

市供销这2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市供销社2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，市供销社的机关运行经费财政拨款预算为72.03万元，比2024年预算减少2.04万元，下降2.75%。

（二）政府采购情况。

2025年，市供销社安排政府采购预算2.1万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市供销社所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025年市供销社开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位及参公管理事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市供销合作社联合社2025年部门预算公开报表.xls

攀枝花市供销合作社联合社

2025年2月21日