攀枝花市市场监督管理局2019年部门预算编制说明（汇总）

攀枝花市市场监督管理局

2019年部门预算编制说明（汇总）

    

一、基本职能及主要工作

（一）市市场监管局职能简介。

负责全市从生产到流通到消费的全过程市场综合监督管理，着力为经济发展营造良好的市场环境。具体承担市场主体统一登记注册、市场秩序监督管理、负责宏观质量管理、产品质量安全监督管理，负责食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备安全监管，统一管理全市知识产权、计量、标准化、认证认可及检验检测等工作。

• 市市场监管局2019年重点工作。

以“证照分离”改革为重点，持续深化和拓展商事制度改革。以“双随机、一公开”为重点，强化事中事后监管。以流通领域商品质量监管为重点，切实维护消费者合法权益。以支持民营企业发展为重点，不断提升服务发展质量。

    守一条底线——提升食品药品总体合格率，确保食品药品安全无责任事故；创两个示范——创建国家食品安全示范城市和四川省食品药品安全市。深化食品药品监管体制改革，完成市食品药品检验检测中心项目建设。

 创新质量治理，助推经济高质量发展。围绕攀枝花市质量治理工作存在的“三个不平衡、四个不充分”问题，创新建立系统性、整体性、协同性、高效能的质量治理体系，着力推动经济高质量发展。建好全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会。深入推进质量提升行动,全面发挥标准引领作用,提升计量认证服务,加强特种设备安全监管。

全面推进机构改革。提高政治站位，牢固树立“四个意识”，坚决落实“两个维护”，深入贯彻落实市委市政府关于机构改革工作的安排部署，切实履行监管职责，积极稳妥推进机构改革，确保思想不乱、队伍不散、工作不断。提高站位，确保改革期间安全稳定；压实责任，织密“四位一体”责任网；严控风险，强化隐患排查治理；重拳打违，保持“重典治乱”态势；提升能力，加大投入保障；优化服务，提升人民群众满意度,建设清廉务实的监管队伍。

二、单位构成情况

市市场监管局下属独立核算单位9个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：攀枝花市市场监督管理局（原攀枝花市工商行政管理局、攀枝花市食品药品监督管理局、攀枝花市质量技术监督局）、攀枝花市东区质量技术监督分局、攀枝花市西区质量技术监督分局、攀枝花市仁和区质量技术监督分局、攀枝花市食品药品检验所、攀枝花市食品药品稽查支队、攀枝花市产品质量监督检验所、攀枝花市计量测试研究所、攀枝花市特种设备监督检验所。

    市市场监管局下属非独立核算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：攀枝花市特种设备远程监控中心、攀枝花市消费维权和个私经济指导服务中心、攀枝花市工商信息中心、攀枝花市知识产权服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市市场监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市市场监管局2019年收支总预算8038.38万元。

（一）收入预算情况

市市场监管局2019年收入预算8038.38万元，其中：一般公共预算拨款收入8038.38万元，占100%。比2018年预算数增加251.94万元，主要原因一是因调资和绩效奖增加，人员经费增加252.31万元。二是因压减公用支出，公用经费减少117.01万元。三是项目经费增加116.65万元。

（二）支出预算情况

市市场监管局2019年支出预算8038.38万元，其中：基本支出7028.78万元，占87.44%；项目支出1009.6万元，占12.56%。比2018年预算数增加251.94万元，其中：基本支出增加135.29万元，项目支出增加116.65万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市市场监管局2019年财政拨款收支总预算8038.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8038.38万元。比2018年收入预算增加251.94万元，其中：一般公共预算拨款收入增加251.94万元；支出包括：一般公共服务支出6627.06万元、社会保障和就业支出923.31万元、住房保障支出488.01万元。比2018年支出预算数增加251.94万元，其中：一般公共服务支出增加1774.52万元、社会保障和就业支出增加80.54万元、医疗卫生与计划生育支出减少1593.84万元、住房保障支出减少9.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市市场监管局2019年一般公共预算当年拨款8038.38万元。比2018年预算数增加251.94万元，主要原因一是因调资和绩效奖增加，人员经费增加252.31万元。二是因压减公用支出，公用经费减少117.01万元。三是项目经费增加116.65万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6627.06万元，占82.44%；社会保障和就业支出923.31万元，占11.49%；住房保障支出488.01万元，占6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为3867.32万元，主要用于：市场监管局行政人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出以及办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、党建经费、福利费等支出。保障市场监管局的日常运转。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算数为4万元，主要用于：2019年援藏干部人才补助，推进援助地区社会经济全面发展，促进民族团结，维护社会稳定。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为36万元，主要用于：办公大楼物业管理、商事制度改革及放管服改革。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为2370.14万元，主要用于：所属事业单位人员的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出和履行职能职责所需的日常公用开支。保障机关的正常运转。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2019年预算数为17万元，主要用于：流通领域商品质量监管。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督执法（项）2019年预算数为30万元，主要用于：打击传销及查处无证无照经营工作，市场监管和执法办案工作。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）2019年预算数为302.6万元，主要用于：个私经济指导服务工作经费，食品药品监管及检验检测，维持单位的正常运转，开展全市特种设备、计量、质量、标准化工作，开展质量技术监督行政执法，维护社会经济秩序。全国钒钛磁铁矿综合利用标准化技术委员会运行。质检所聘用人员经费。

    8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为362.28万元，主要用于离退休人员的离退休费、离退休人员绩效奖和离退休人员公用经费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为561.03万元，主要用于养老保险并轨改革后单位缴纳的基本养老保险支出。

10 .住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为488.01万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市市场监管局2019年一般公共预算基本支出7028.78万元，其中：

人员经费6020.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、医疗费补助。

公用经费1007.8万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市市场监管局2019年“三公”经费财政拨款预算数107.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.16万元，公务用车购置及运行维护费92.16万元。

（一）因公出国（境）经费。无

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于公务往来相关接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降11.72%。主要原因是公务用车比2018年减少8辆。

单位现有公务用车48辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）26辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车6辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆，其他车14辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费92.16万元，用于48辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障全市食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备安全监管，全市知识产权、计量、标准化、认证认可、检验检测及执法办案、监督检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

    市市场监管局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市市场监管局以及下属攀枝花市东区质量技术监督分局、攀枝花市西区质量技术监督分局、攀枝花市仁和区质量技术监督分局等4家行政单位、攀枝花市食品药品稽查支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1007.8万元，比2018年预算减少117.01万元，下降10.4%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市市场监管局及所属的独立核算和非独立核算单位共有车辆48辆，其中，执法执勤用车14辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年市市场监管局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1009.6万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指用于中国共产党组织部门的事务支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位 ）开支的基本支出。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位 ）开支的基本支出。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映市场监管部门开展各类执法活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）：市场监督管理部门其他专项支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位 ）开支的离退休支出。

8.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

攀枝花市市场监督管理局2019年部门预算编制说明（部门汇总）.doc

2019年部门预算公开报表-攀枝花市市场监督管理局（部门汇总）.xls

142攀枝花市市场监督管理局 2019年政府采购预算安排说明.doc