攀枝花市公安局2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，攀枝花市公安局党委在省公安厅党委和攀枝花市委的坚强领导下，深入贯彻中央、省委、市委政法工作会议，以及全国公安厅局长、省第十一次党代会、全省公安局处长座谈会等系列会议精神，以习近平总书记“四句话、十六字”总要求为统领，以党的十九大安保维稳工作为主线，全面深化公安改革，奋力争创“三个一流”，取得了较好成效。一年来，全市未发生有影响的政治性非法聚集事件、大规模群体性事件、暴力恐怖案件、恶性刑事案件和重特大安全事故，取得了“6.28”抢险救灾工作的重大胜利，刑事立案数同比下降41.5%;全省公安改革、情报工作现场会和全省监管工作培训班先后在我市召开，我市“树型发展”改革理念和实战指挥体系建设、执法规范化建设等改革经验在全省得到推广；在2017年上半年的平安建设满意度测评中，我市测评成绩位居全省第二，并在全省公安工作综合评价中取得第三名的好成绩。

1.坚持“早”作为，牢牢掌握维稳安保工作主动权。（略）

2.坚持“稳”为先，全力维护政权安全、社会稳定。（略）

3.坚持“安”为重，全力确保社会治安大局平稳。一是织密防范网络。不断深化以网格化巡防为主的治安防控体系建设，着力抓好“天网”监控系统、“雪亮”工程等技术手段的应用，做到人防、物防、技防措施全到位；实行加强型联勤联防，落实了公安、武警常态联勤和多警种联勤联动、机关警力下沉等联勤机制；实施一、二、三级卡点查缉关门行动，确保了进入我市的人、车、物“三个干净”。二是保持严打态势。统筹开展“三打击一整治”、打击环保违法犯罪、“缉枪治爆”、“四项重点隐患整治”、打击“盗抢骗”、打击黄赌毒等专项行动，共破获刑事案件2050起，破案率达54.1%，其中6起现行命案实现全破，移送食品药品环境污染违法犯罪案件16起，办结率达100%；移送起诉1620人，其中侵财犯罪起诉人数491人，已完成省厅目标任务的90.42%。三是强化安全监管。严格督导寄递物流企业落实“三个100%”措施，全面强化民爆危化品、交通、消防、监管羁押场所的隐患常态排查、重点整治、源头治理工作，交通、火灾事故数同比分别下降12.6%、14.6%。

4.坚持“战”有备，全力提升驾驭复杂形势能力。一是实行应急勤务机制。在十九大召开期间统一实行一级勤务，全部警力在岗在位，停止一切休假，时刻保持高度戒备和应急状态开展工作。二是实行应急应急机制。启动加强型联合指挥部，完善应急预案体系，两级公安应急处突队实施24小时集中备勤训练，圆满完成极端气象灾害应急联动演练和建市以来规模最大的2017“花城利剑”反恐处突实战演练任务，做好了应急处突的充分准备。三是实行应急保障机制。提前强化资金、装备和通讯保障，做好应急物资储备，着力解决备勤执勤民警后顾之忧。

二、部门概况

攀枝花市公安局下属二级决算单位四个，其中行政单位四个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市公安局本年收入合计47931.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入43625.87万元，占91%；政府性基金预算财政拨款收入2616.88万元，占5%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1688.45万元，占4%。

2017年攀枝花市公安局本年支出合计49958.83万元，其中：基本支出35611.76万元，占71%；项目支出14347.07万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计48873.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加5790.47万元，增长率13.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出45653.50万元，占本年支出合计的91.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5201.23万元，增长12.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出45653.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.19万元，占0.005%；公共安全支出38822.31万元，占85.04%；社会保障和就业支出4544.95万元，占9.96%；医疗卫生与计划生育支出3.49万元，占0.005 %，住房保障支出2279.56万元，占4.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出-人大事务-代表工作: 支出决算为1万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出: 支出决算为2.19万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出-公安-行政运行: 支出决算为28660.94万元，完成预算100%。

4. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务: 支出决算为6517.27万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是转移支付装备采购正在进行招投标流程。

5. 公共安全支出-公安-治安管理: 支出决算为30万元，完成预算100%。

6. 公共安全支出-公安-国内安全保卫:支出决算为20万元，完成预算100%。

7. 公共安全支出-公安-刑事侦查:支出决算为48.66万元，完成预算100%。

8. 公共安全支出-公安-出入境管理:支出决算为105万元，完成预算100%。

9. 公共安全支出-公安-禁毒管理:支出决算为292万元，完成预算100%。

10. 公共安全支出-公安-网络侦控管理:支出决算为10万元，完成预算100%。

11. 公共安全支出-公安-反恐怖:支出决算为21万元，完成预算100%。

12. 公共安全支出-公安-拘押收教场所管理:支出决算为1877.80万元，完成预算100%。

13. 公共安全支出-公安-警犬繁育与训养:支出决算为27万元，完成预算100%。

14. 公共安全支出-公安-事业运行:支出决算为126.34万元，完成预算100%。

15. 公共安全支出-公安-其他公安支出:支出决算为714.56万元，完成预算100%。

16. 公共安全支出-强制隔离戒毒-其他强制隔离戒毒支出:支出决算为371.75万元，完成预算100%。

17. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:支出决算为1425.17万元，完成预算100%。

18. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为2912.79万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:支出决算为205.78万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项:2017年决算数为2万元，完成预算100%。

22.医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为1.49万元，完成预算100%。

23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2017年决算数为2279.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出35611.13万元，其中：

人员经费31336.20万元，主要包括：基本工资5792.55万元、津贴补贴12891万元、奖金4547.30万元、伙食补助费0万元、绩效工资18万元、机关事业单位基本养老保险缴费2912.79万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1353.69万元、其他工资福利支出3万元、离休费56.29万元、退休费987.59万元、抚恤金205.78万元、生活补助23.43万元、医疗费129.21万元、奖励金0万元、住房公积金2279.56万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出136.01万元。
　　公用经费4274.93万元，主要包括：办公费258.4万元、印刷费16.54万元、咨询费3.15万元、手续费0.13万元、水费87.34万元、电费361.52万元、邮电费146.68万元、取暖费0万元、物业管理费98.44万元、差旅费294.42万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费142.81万元、租赁费6.61万元、会议费0.84万元、培训费22.86万元、公务接待费7.25万元、专用材料费10万元、被装购置费18.54万元、劳务费36.74万元、委托业务费5万元、工会经费161.96万元、福利费793.09万元、公务用车运行维护费223.97万元、其他交通费1169.83万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出407.53万元、办公设备购置1.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为538.31万元，完成预算43.9%，决算数小于预算数的主要原因是车改后公务用车减少及严格控制公务接待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算531.06万元，占99%；公务接待费支出决算7.25万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出与2016年决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出531.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车473辆，其中：轿车273辆、越野车24辆、载客汽车32辆、其他车辆20辆、摩托车124辆。

公务用车运行维护费支出531.06万元。主要用于执勤巡逻、办理各类案件、维护社会稳定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少373.43万元，下降41.2%。主要原因是车改完后，我单位公务用车定编减少，公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出7.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，412人次（不包括陪同人员），共计支出7.25万元，具体内容包括：各项专项工作交叉检查及督导、外地办案部门来攀办理各类案件、上级及相关部门工作调研等。其中：外事接待0批次。

公务接待费支出决算比2016年减少2.08万元，下降22.3%。主要原因是专项交叉检查工作减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出2616.88万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市公安局机关运行经费支出4274.94万元，比2016年增加680.83万元，增长15.9%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市公安局政府采购支出总额890.11万元，其中：政府采购货物支出93.28万元、政府采购工程支出336.39万元、政府采购服务支出460.44万元。主要用于办公设备、专用设备、信息软件等的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市公安局共有车辆602辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车145辆、一般执法执勤用车431辆、特种专业技术用车26辆、其他用车0辆（共有车辆中包含129辆报废未下批文的车辆）；单价50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金3180.25万元，资金下达覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是由于县级公安机关23750元的保障标准已不能满足现行公安业务的需求，因此在支出科目上不能够完全按照预算下达资金列支，存在各功能科目之间调剂使用的问题，二是财政在年初未安排专项装备资金，在进行采购时，存在先于专项资金下达前进行采购。下一步改进措施：在适当提高经费保障标准的基础上，进一步加强预算管理，杜绝无预算支出，不断提高支出绩效。

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	15
		刑事立案数同比下降41.5%	5
		平安建设满意度测评中，我市测评成绩位居全省第二	5
		在全省公安工作综合评价中取得第三名	5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对2个重点项目：拘押收教场所支出、“天网”监控系统运维费支出开展了整体支出绩效评价，得分为91分，存在的问题：现有专项资金无法满足实际支出需求，公安机关的打击效果不能完全达到设定目标。下一步改进措施：根据工作开展情况向财政申请专项资金，纳入财政中期预算调整，以保障全市公安工作的平稳运行。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	拘押收教场所支出/“天网”监控系统运维支出
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	4
	（10） 绩效目标	明确性	5	4
		合理性	5	4
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	3
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	5
		完成时效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	5
		社会效益（可选项）		8
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		9
		公平效率（可选项）		8
		使用效率（可选项）		8
		服务对象满意度	10	9
总分	91

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省公安厅拨入的各项奖励经费、区拨协警经费，以及仁和土地储备中心拨付火车南站修建赔偿款。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

6. 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7. 公共安全支出-公安-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 公共安全支出-公安-治安管理：指各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

10. 公共安全支出-公安-国内安全保卫：指各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

11. 公共安全支出-公安-刑事侦查：指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

12. 公共安全支出-公安-出入境管理：指各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

13. 公共安全支出-公安-禁毒管理：指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

14. 公共安全支出-公安-网络侦控管理：指各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

15. 公共安全支出-公安-反恐怖：指各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

16. 公共安全支出-公安-拘押收教场所管理：指各级公安机关所属看守所、行政拘留所、强制戒毒所等方面的支出。

17. 公共安全支出-公安-警犬繁育及训养：指各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

18. 公共安全支出-公安-事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

20. 公共安全支出-强制隔离戒毒-其他强制隔离戒毒支出：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

21. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

22. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

25. 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大卫生公共服务项目支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

27.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：攀枝花市公安局（汇总）2017年部门决算编制说明.doc

                四川省攀枝花市公安局（汇总）.XLS