攀枝花市公安局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局职能简介。

　　贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种行业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）攀枝花市公安局2018年重点工作。

　　1.强化忠诚警魂教育。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习、大培训”，统筹开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”学习教育常态化制度化、“四对照四提升，做忠诚卫士”专题教育和“两转一提”等活动。

　　2.维护政治大局持续稳定。牢固树立总体国家安全观，不断提高防范风险和抵御风险两种能力，深化反渗透反颠覆、反邪教、反恐怖和网上斗争，强化维护稳定工作，坚决捍卫以政权安全、制度安全为核心的政治安全。

　　3.建设更高水平的平安攀枝花。推进社会治安治理工作，持续深化立体化社会治安防控体系建设；打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，开展扫黑除恶专项斗争，严打涉枪爆、盗抢骗、黄赌毒等突出违法犯罪；健全安全监管责任体系，建立重点领域、行业、物品全链条监管机制，固化民爆危化品、交通、消防、监管场所安全隐患常态排查、重点整治机制，以最优质的平安建设成效，满足人民群众对美好生活的需要。

　　4.推动公安改革提档加速。深化“8+5”重点改革，确保重点改革项目落地生根；加大“放管服”改革力度，进一步简化行政审批手续，下放权限；创新基层警务工作模式，大力推行微改革、微创新，开发“微应用”；推动公安智能化建设，深化情指勤一体化运作，加强网上公安机关等智能化公共服务平台和信息化服务机制建设，深化“智慧户政”“指尖警务”“掌上车管”服务举措；创新康养警务战略，立足我市“康养+”产业战略发展重点，主动融入康养产业发展大局，健全康养警务机制，创新康养警务模式；夯实公安工作基础，加快推进市看守所迁建、警务技能暨反恐怖训练基地和警犬基地、基层派出所业务技术用房、执法场所升级改造等重点项目建设，深入开展“一标三实”信息采集和“双清”、基础摸排等基础工作，全面推动公安内部和社会信息资源的整合共享。

　　5.打造五个过硬的一流警队。始终把队伍建设作为推动新时代公安事业发展的保障和关键，强化党的建设、“关键少数”建设、能力素质建设、党风廉政建设、从优待警、形象塑造六大工程，努力打造一支忠诚干净担当、党和人民满意的过硬公安队伍。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市公安局下属独立核算单位3个，非独立核算单位4个，其中行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：东区公安分局、西区公安分局、仁和区公安分局、直属分局、钒钛高新技术产业开发区分局、机场分局、警务训练支队。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市公安局2018年收支总预算18653.38万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市公安局2018年收入预算18653.38万元，全部为一般公共预算拨款收入18653.38万元。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市公安局2018年支出预算18653.38万元，其中：基本支出15473.15万元，占82.95%；项目支出3180.23万元，占17.05%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市公安局2018年财政拨款收支总预算18653.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入18653.38万元；支出包括：公共安全支出15614.79万元、社会保障和就业支出1913.49万元、住房保障支出1125.1万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市公安局2018年一般公共预算当年拨款18653.38万元，比2017年预算数增加2668.46万元，主要是人员经费增加2213.82万元，公用经费增加130.47万元，项目经费增加384.84万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　行政运行支出12313.72万元，占66.02%；一般行政管理事务支出919.93万元，占4.94%；刑事侦查支出11.7万元，占0.06%；禁毒管理支出0.9万元；反恐怖支出0.9万元；拘押收教场所管理2219.8万元，占11.9%；警犬繁育及驯养支出27万元，占0.15%；事业运行支出120.84万元，占0.65%；未归口管理的行政单位离退休支出623.26万元，占3.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1290.23万元，占6.92%；住房公积金支出1125.1万元，占6.03%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2018预算数为12313.72万元，主要用于：人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

　　2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2018预算数为919.93万元，主要用于：保障“天网”正常运转的人员经费、租赁费及政法系统电路与服务租用费689.93万元；应急储备金90万元；办案业务费140万元。

　　3.公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项目）2018年预算数为11.7万元，主要用于：预防、制止和侦查违法犯罪活动开支。

　　4.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项目）2018年预算数为0.9万元，主要用于：禁毒宣传及禁毒办日常工作开支。

　　5.公共安全（类）公安（款）反恐怖（项目）2018年预算数为0.9万元，主要用于：反恐日常工作开支。

　　6.公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项目）2018年预算数为2219.8万元，主要用于：拘押收教场所在押人员生活开支。

　　7.公共安全（类）公安（款）警犬繁育及驯养（项目）2018年预算数为27元，主要用于:保障警犬饲养及训练开支。

　　8.公共安全（类）公安（款）事业运行（项目）2018年预算数为120.84万元，主要用于：事业人员经费开支。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项目）2018年预算数为623.26万元，主要用于：离退休人员经费开支。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为1290.23万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险开支。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为1125.1万元，主要用于:为在职人员缴纳住房公积金支出

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市公安局2018年一般公共预算基本支出15473.15万元，其中：

　　人员经费13404.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、编内聘用人员工资及五金。

　　公用经费2068.36万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、党建经费、其他交通费用、派驻纪检经费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数365.65万元，其中：公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费345.65万元。

　　公务接待费较2017年预算持平。

　　2018年公务接待费计划用于协调、接待各省、市、州办案及相关部门来攀开展工作支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

　　单位现有公务用车146辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）110辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车18辆，货车及19座以上客车16辆，摩托车17辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费345.65万元，用于146辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障刑侦、禁毒、国保、网安、科通、技侦、治安巡逻等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市公安局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市公安局以及下属直属分局、钒钛高新技术产业开发区分局、机场分局三家行政单位、警务训练支队一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2068.36万元，比2017年预算增加69.8万元，增长3.49%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市公安局及所属的非独立核算单位共有车辆146辆，其中，执法执勤用车138辆。。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市公安局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3180.23万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市公安局2018年部门预算公开报表.xls

                 128001-市公安局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 128001-市公安局2018年部门预算绩效目标.xls