四川省攀枝花市公安局2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一） 单位主要职能：贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二） 重点工作完成情况：

　　1、维护稳定主动有力。面对经济下行给我市带来社会稳定新压力，面对涉暴涉恐人员借道我市出境的反恐防暴新形势，全力以赴，积极应对，成功处置10人以上群体性事件74起，成功侦破“5.27”偷越国(边)境案，成功抓获借道我市出境的“伊吉拉特”嫌疑人员22人，有效防范了暴恐事件和重大群体性事件；圆满完成“9.3”纪念活动、我市“三线建设”50周年系列纪念活动和第六届四川国际自驾游交易博览会等重大警保卫任务39次，有力维护了全市社会的平安稳定。

　　2、打击防范效果明显。面对刑事案件高发的严峻形势，继续深化所队警务机制改革，突出打防“两个专业化”建设，不断提升打击防控质效。全年共破获刑事案件4720起，查处治安案件11130起；八类严重暴力犯罪案件破案率同比上升8个百分点；破获“两抢”、盗窃机动车、扒窃、诈骗案件数同比分别上升42.6%、42.9%、22%、31.3%；逮捕数、治安拘留数、强戒数同比分别上升3.4%、11.9%、29.9%。八类严重暴力犯罪、“两抢”、入室盗窃发案同比分别下降6.5%、11.4%、13.3%，全市群众安全感达到95.76%，同比上升0.39个百分点，在全省公安机关政风行风群众满意度测评中位列第四。

　　3、安全监管扎实有效。面对全国重特大安全生产事故频发的严峻态势，始终将“生命至上”的红线意识和“安全重于泰山”的责任观念融入监管工作，前移工作阵地，狠抓源头监管，民爆危化物品管理安全有序，全年交通、火灾事故死亡人数同比分别下降5.9%、60%，安全形势保持平稳。

　　4、改革创新步伐坚实。面对公安改革的良好机遇，坚持以改革引领创新，在推进“两个运行机制”、“两个自选项目”等重点改革项目上取得有益经验；在推进警务实战化、完善群众安全感评价体系、强化涉案财物管理、推动目标绩效考核等机制建设上取得较大进展；创新推出了服务金融业银行机构十项措施、身份证异地办理、车驾管业务社会化等服务举措，各项重点改革工作正在稳步纵深推进。

　　5、队伍建设再上台阶。面对公安管理体制、人民警察管理制度改革全面启动等利好局面，抢抓机遇，持续强化公安队伍素质能力和作风建设，深入推进“我是好民警”争创活动，涌现出全国一等车管所、市局政为代表的先进集体92个，“四川省先进工作者”陈红为代表的先进个人413人次，在全省公安机关思想政治工作会上，市局政治部荣立集体三等功，米易县张勇荣立个人二等功；市人大常委会以100%“满意率”通过了对全市公安机关近三年公安工作和队伍建设的评议。

　　二、部门概况

　　攀枝花市公安局下属二级决算单位四个，其中行政单位四个(市公安局本级、东区公安分局、西区公安分局、仁和区公安分局)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年攀枝花市公安局收入决算总额为38123.19万元，其中：当年财政拨款收入37206.45万元，其他收入916.74万元，上年结转收入5313.85万元。收入决算总额较2014年增加4704.16万元，主要原因是人员增加及工资调整引起的人员经费增加3047.68万元，公用经费及办案业务费增加1656.48万元。

　　2015年攀枝花市公安局支出决算总额为39305.37万元，其中：公共安全支出31873.99万元，社会保障和就业支出5655.44万元，医疗卫生支出2万元，住房保障支出1771.79万元，其他支出2.15万元，年末结转和结余4131.68万元。支出决算总额较2014年增加3746.91万元，主要原因是人员增加及工资调整引起的人员经费增加3047.68万元，公用经费及办案业务费增加699.23万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市公安局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担维护社会稳定工作的各项开支。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市公安机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市公安机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）公共安全支出31873.99万元。主要用于机关及下属单位人员工资、日常运转及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出5655.44万元。主要用于机关及下属单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出2万元。主要用于艾滋病防治支出。

　　（四）住房保障支出1771.79万元。主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（五）其他支出2.15万元。主要用于挂职锻炼人员生活补助。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费8.9万元,较2014年决算数增长17%，主要原因是接待人次较上年有所增加。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待68批次，502人，共计支出8.9万元，具体开支内容包括：外地来攀办理各类案件、各项专项工作交叉检查、督导、上级部门相关部门工作调研等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费2000.1万元,较2014年决算数增长18%，主要原因是公务车辆较上年增加，运行维护费相应增加。

　　2015年按规定更新购置公务用车23辆,车辆购置支出635.45万元，其中：轿车16辆、金额433.93万元，越野车5辆、金额201.52万元，主要用于完成日常工作及办案使用。截至2015年12月底，单位共有公务用车566辆，其中：轿车492辆、越野车50辆、载客汽车24辆。

　　2015年车辆运行维护费支出1364.65万元，用于完成日常工作及维护社会稳定等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　攀枝花市公安局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计3146.9万元。

　　（二）政府采购情况

　　攀枝花市公安局2015年政府采购货物、工程、服务共支出1709.65万元，主要采购项目为完成日常工作及专项工作所需的办公设备、涉密专用设备、公务车辆等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　攀枝花市公安局2015年国有资产总额为38922.1万元。其中：流动资产6072.03万元，房屋78793.61平方米，价值6966.59万元，公务车辆566辆，价值9647.37万元，其他办公设备、专用设备等15476.43万元，无形资产759.68万元，无单价在200万元以上的设备。

    附件：四川省攀枝花市公安局（汇总）.XLS