攀枝花市档案局2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。市档案局和市档案馆均成立于1981年2月，实行局馆合一、两块牌子、一套班子的管理体制，为市政府直属参公管理单位，履行全市档案事业行政管理、档案业务监督指导、档案执法和档案收集保管利用职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

市档案馆自2013年创建成为国家二级综合档案馆以来，履行 “五位一体”的功能,即全市档案集中保管基地、市爱国主义教育基地、市档案利用中心、市政府公开信息查阅中心和现行电子文件中心。

1、科学谋划，紧盯落实，目标任务全面完成

具体任务及目前完成情况如下：一是开展档案行政执法检查，计划检查25个单位，实际检查28个。二是指导机关、企事业单位提高档案规范化管理水平，新创建、晋级、复查11个单位，实际完成12个。三是协助全市大数据中心建设，指导全市档案全文数字化加工45万页，实际完成50万页。四是接收应进馆档案24250卷（件），实际接收26462卷（件）。五是征集各类特色档案资料1650件，实际征集1815件。六是把《档案里的攀枝花》按照精品系列打造推出40期，实际完成44期。

2、围绕中心，突出重点，档案工作亮点纷呈

（1）“四个先行一步”服务脱贫攻坚工作。“四个先行一步”当好脱贫攻坚勤务兵。目前，脱贫攻坚档案建档率达到100%，全市脱贫攻坚档案工作进度与脱贫攻坚工作进度相一致。

（2）以人民为中心服务全市棚改工作。我局结合实际印发了《攀枝花市档案局关于做好我市棚改征补档案工作的通知》，从档案工作的角度出发，提出了六项具体可行的措施，为顺利推进我市棚改工作提供档案保障。

（3）精心推选“杨氏家规”获“天府十佳好家规”称号。从档案中总结提炼精髓，向市纪委、市委宣传部推荐杨文仲家训荣获“首届十佳天府好家规”称号。

（4）成功举办《方毅与攀枝花》首发式。利用档案编写《方毅与攀枝花》，发行2000册。成功举办《方毅与攀枝花》首发式，促成了方毅副总理之子方小榕先生攀枝花康养旅游指导之行，并被市委、市政府特聘为攀枝花智库特邀顾问。

（5）档案馆建设取得全局性突破。我市5个县区级国家综合档案馆全部纳入国家中西部县级档案馆建设规划，现已建设完成了10357平方米。

（6）首次获国家级专项资金。我局利用邓小平1965秘密视察西南三线建设193张照片底片等馆藏三线建设国家重点档案，申报国家级项目“邓小平等党和国家领导人视察攀枝花重要档案征集与开发” 首次获得国家档案局专项资金拨款。

（7）率先在全省创建为“省级爱国主义教育基地”。被省委省政府命名为“省级爱国主义教育基地”，成为全省21个市州档案馆首批省级爱国主义教育基地。

（8）常隆庆地质科考档案成为全省首批24件档案文献遗产之一。自2010年以来，市档案局八年来共征集攀西地质资源发现的代表人物常隆庆教授档案文献2200余件。

二、部门概况

攀枝花市档案局（馆）为参照公务员法管理单位1个。攀枝花市档案局（馆）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市档案局本年收入合计677.82万元，其中：财政拨款收入647.72万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入30.1万元，占4%。

 

2016年攀枝花市档案局本年支出合计674.61万元，其中：基本支出674.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各为677.82万元和674.61。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加14.44万元和80.11万元，财政拨款收、支各增长2.13%和11.88%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出674.61万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加80.11万元，增长11.88%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出674.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出534.47万元，占79.23%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出104.32万元，占15.46%；医疗卫生与计划生育支出0.27万元，占0.04%；住房保障支出35.55万元，占5.27%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）-档案事务（款）-行政运行（项）: 2017年支出决算为437.59万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）-档案事务（款） —档案馆（项）:2017年决算数为88万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）-档案事务（款）-其他档案事务支出（项）:2017年决算数为8.88万元，完成预算100%。

4.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

6.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

7.社会保障和就业（类）-行政事业单位离退休（款）-未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为59.89万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）-基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为43.93万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）-社会福利（款） -儿童福利（项）:2017年决算数为0.50元，完成预算100%。

10.其他医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:2017年决算数为35.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出674.61万元，其中：

人员经费500.97万元，主要包括：基本工资97.50万元、津贴补贴218.42万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.93万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费31万元、其他工资福利支出5.29万元、离休费0万元、退休费51.82万元、抚恤金0万元、生活补助1.36万元、医疗费0.27万元、奖励金0万元、住房公积金35.55万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出15.82万元等。
　　公用经费173.64万元，主要包括：办公费8.36万元、印刷费1.63万元、咨询费0万元、手续费0.13万元、水费2.22万元、电费13.07万元、邮电费5.20万元、取暖费0万元、物业管理费0.49万元、差旅费24.86万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费9.41万元、租赁费0万元、会议费5.29万元、培训费8.57万元、公务接待费1.18万元、劳务费6.97万元、委托业务费29.73万元、工会经费4.32万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费25.23万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出23.10万元、办公设备购置1.88万元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占62.89%；公务接待费支出决算1.18万元，占37.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于档案征集、精准扶贫及日常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.23万元，下降53%。主要原因是执行公务用车改革后的用车控制力度加大，用车次数减少。

3.公务接待费支出1.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，135人次，共计支出1.18万元，具体内容包括：主要用于征集方毅、程子华、陈建才、陈厚生等国家领导人及钒钛科技档案资料公务接待费0.51万元，接待其他地市州档案系统来攀交流公务接待费0.67万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.07万元，下降6%。主要原因是尽力压缩公务接待人次及标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出173.63万元，比2016年增加4.43万元，增长2.62%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市档案局政府采购支出总额15.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。主要用于办公设备购置和档案全文数字化录入费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市档案局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金674.61万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是科技（制度、方法、机制等）创新不够；二是部门内部控制制度还不够完善。下一步改进措施：一是档案局（馆）工作的性质决定了不允许科技创新，我局也将加大对科技创新制度、方法及机制等方面的探索；二是我局内部控制制度正在进一步完善，以达到内部控制科学高效管理。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	1、是开展档案行政执法检查，计划检查25个单位，实际检查28个。	5
		2、指导机关、企事业单位提高档案规范化管理水平，新创建、晋级、复查11个单位，实际完成12个。	3
		3、协助全市大数据中心建设，指导全市档案全文数字化加工45万页，实际完成50万页。	2
		4、接收应进馆档案24250卷（件），实际接收26462卷（件）。	3
		5、征集各类特色档案资料1650件，实际征集1815件。	3
		6、把《档案里的攀枝花》按照精品系列打造推出40期，实际完成44期。	4
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

备注：履职成效得分是按百分制折算后打分。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

攀枝花市档案局（馆）无下属单位。

本部门对6个项目开展了绩效评价，得分为100分，存在的问题：一是档案人适应新时代的观念还有差距，存在固守成规的思想；二是档案人解放思想还有差距，不敢想、不愿想档案事业发展大事。下一步改进措施：要适应新时代，进一步让档案人解放思想，敢想、敢干，促进档案事业的发展，更好地为广大查阅利用档案者服务。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		20
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		20
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	100

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

附件：攀枝花市档案局2017年部门决算编制说明-公开.doc

     四川省攀枝花市档案局（本级）.XLS