关于攀枝花市档案局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　职能参照政府批准的三定方案：攀枝花市档案局其主要职能是负责全市档案管理、档案指导等工作。为市财政一级预算行政单位。市档案局行政编制31人，现有在职职工30人，其中：行政29人，工勤人员1人。离退休职工20人。内设机构7科室。市档案局财务归属办公室，未单设财务室。

　　2016年重点工作任务介绍：开展档案行政执法检查22个单位；指导机关企业事业单位提高档案规范化管理水平，新创建、晋级、复查10个单位；完成馆藏档案全文数字化加工40万页；接收应进馆档案22000卷（件）；征集各类特色档案资料1500件；加强档案文化产品开发工作，把《档案里的攀枝花》打造成1个系列，2016年推出40期，在攀枝花手机台适时播出等。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市档案局收入预算总额为585.39万元，其中：当年财政拨款收入585.39万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算585.39万元，其中：人员支出272.53万元，日常公用支出73.52万元，对个人和家庭的补助支出179.34万元，专项支出60万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市档案局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的档案安全保管、利用、馆藏档案数字化、档案业务指导、档案执法检查、档案收集、整理等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障行政运行机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障档案馆等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出585.39万元，主要用于档案局（馆）机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于：档案保护、修复、征集及全文数字化录入费、档案馆馆藏用电、档案馆安全保护费等）。

　　（二）社会保障和就业支出147.55万元，主要用于档案局（馆）机关单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出30.79万元，用于档案局（馆）机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数11.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费10.08万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.08万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数相同，与2015年预算持平。

　　2015年和2016年均未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2015年预算数相同，与2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长5%，主要原因是公务用车保险费原由市财政统保，现改为由单位自行投保，所以2016年预算经费较2015年有所增加。

　　2016年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量为3辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费10.08万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障档案业务指导、档案执法检查、档案征集、整理等工作的正常开展。

　　附件：2016部门预算公开附表（市档案局）.xls