关于四川省攀枝花市档案局2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本情况（职能参照市政府批准的三定方案）

　　1．主要职能。市档案局和市档案馆均成立于1981年2月，实行局馆合一、两块牌子、一套人马的管理体制，为市政府直属参公管理单位，履行全市档案事业行政管理、档案业务监督指导和档案收集保管利用职能。

　　2．机构人员情况。全局定编31人，下设办公室、政策法规科、业务监督指导科、收集整理部、保管利用部、编研部、计算机部7个科（部、室）。目前在编30人。

　　（二）当年取得的主要事业成效（2014年重点工作完成情况介绍）

　　市档案馆于2013年创建成为国家二级综合档案馆，履行 “五位一体”的功能,即全市档案集中保管基地、市爱国主义教育基地、市档案利用中心、市政府公开信息查阅中心和现行电子文件中心。截止2014年底，市档案馆共有274个全宗、馆藏档案55万余卷（件），其中国家重点档案2007件。自2013年档案工作首次纳入市委市政府年度目标考核范畴后，截止2014年底，市属170个立档单位已有159个实现档案规范化管理，新创建、晋级7家为省级规范化管理单位。档案工作坚持紧紧围绕全市工作大局和“急难险重”任务搞好服务，在创建国家森林城市和文明城市检查验收中，档案工作均受到好评。以开展“民生档案建设年”活动为契机，民生档案管理和利用成效显著，已接待利用者近1073人（次），有效查找档案7508卷（件），复印档案5821页。“企业档案推进行动”取得新突破，有2家企业达到省级规范化管理标准。重大项目管理取得新进展，农村档案工作进一步加强，盐边县被授予省级新农村建设档案工作示范县，全市新农村档案工作国家级和省级示范县创建工作已实现农业县区全覆盖、示范乡镇达66%。2014年市档案馆新进馆档案近1.85万卷（件）。档案征集突出了本土特色，完成了2300余件的征集任务；举办了《杨文仲同志档案资料展》，全年共接待1120人次参观展览。全年馆藏档案全文数字化完成85.1万页。为迎接我市2015年三线建设博物馆开馆，历时2年，成立三个征集小组，分赴全国涉及三线建设的13个省、市、自治区，行程28000余公里，走访了56个省市级国家综合档案馆、52个省市级党史研究室、48个省市级地方志办、31个国家博物馆展览馆、13个国家图书馆、65个三线建设企业、15名三线建设专家和领导，共征集到邓小平等党和国家领导人1965年秘密视察西南地区三线建设的照片底片档案194张、涉及三线建设的13个省、市、自治区三线建设重要文献资料5087件。

　　二、部门概况

　　攀枝花市档案局（馆）为参照公务员法管理单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年全年实现收入决算总额为746.83万元，其中：当年财政拨款收入698.44万元，上年结转收入48.37万元，其他收入0.02万元。收入决算总额较2013年增加136.27万元，主要原因：2014年职工（含退休）增资及津补贴等调标；为迎接我市2015年三线建设博物馆开馆，市财政拨款开展三线建设重要文献档案资料的征集工作等。

　　2014年全年实现支出决算总额为746.83万元，其中，当年拨款支出决算总额为704.91万元，其中：一般公共服务支出474.30万元，社会保障和就业130.92万元，医疗卫生0.16万元，住房保障支出31.89万元，文化体育与传媒支出66万元，农林水支出0.97万元，其他支出0.67万元，年末结转和结余41.92万元。支出决算总额较2013年增加159.33万元，主要原因：2014年职工（含退休）增资及津补贴调标等；为迎接我市2015年三线建设博物馆开馆，市财政拨款开展三线建设重要文献档案资料的征集工作等。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市档案局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省档案事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障档案局（馆）机构正常运转的日常支出，其中：1、包括档案局基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；2、档案馆馆藏档案运行、馆藏档案设备购置及运行、馆藏档案利用、档案业务监督指导、档案行政执法、重点档案征集、档案展览、市爱国主义教育基地建设及运转等。3、退休人员退休费等。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出474.30万元，主要用于：档案局（馆）在职职工基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）文化体育与传媒支出66万元，主要用于：市三线建设博物馆展陈档案资料征集经费等支出66万元。

　　（三）社会保障和就业支出130.92万元，主要用于：退休人员退休费及其他对个人和家庭补助支出等。

　　（四）医疗卫生支出与计划生育支出0.16万元，主要用于：厅级离退休职工体检费支出。

　　（五）住房保障支出31.89万元，主要用于：全局（馆）职工的住房公积金支出。

　　（六）农林水支出0.97万元，主要用于：省上安排的对森林植被恢复，对红格癞山植树的维护费支出。

　　（七）其他支出0.67万元，主要用于：组织部安排的挂职干部生活补助支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数持平。主要原因是，均未安排因公出国（境）人员。

　　2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费1.76万元,较2013年决算数1.47万元增长19.7%，主要原因是征集市内、市外的重要文献档案资料邀请捐赠档案者接待支出增加。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待15批次，232人，共计支出1.76万元，具体开支内容包括：征集档案（含三线建设资料）等接待费6163元；接待兄弟市州档案系统到攀交流，国家、省档案局到攀检查指导工作接待费10303元；接待召开档案工作会及县区到市局汇报工作、培训工作餐费1198元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费8.01万元,较2013年决算数6.98万元增长14.7%，主要原因是：为三线建设博物馆2015年3月开馆征集档案公务用车增加。在2年的档案征集过程中，我局走访了56个省、市级国家综合档案馆、52个省市级党史研究室、48个省市级地方志办、31个国家博物馆展览馆、13个国家图书馆、65个三线建设企业、15名三线建设专家和领导等，其中70%在2014年完成，由于受地理条件限制，很多时候是驾车出行，造成2014年公务用车支出较2013年增长了14.7%。

　　2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，截至2014年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

　　2014年车辆运行维护费支出8.01万元，主要用于：到各区县（下到村）及单位指导档案业务工作、调研，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出和征集三线建设档案公务用车运行支出。

    附件：攀枝花市档案局2014年度部门决算公开表.xls