攀枝花市档案馆2020年部门预算编制说明

 

攀枝花市档案馆

2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）市档案馆职能简介

1．主要职能。2019年，我单位根据《中共攀枝花市委、攀枝花市人民政府关于印发<攀枝花市机构改革方案>的通知》（攀委发[2019]2号）文件要求，由原攀枝花市档案局（馆）变更为攀枝花市档案馆，为市委直属参照公务员管理事业单位，履行全市档案事业行政执法、管理、指导和档案保管、查阅利用等职能。

2．内设机构及人员情况。全馆定编28人，目前在编25人。下设办公室、组织人事科、档案展览展陈科、档案接收科、档案征集整理科、档案保管利用科、档案编研科、信息科等8个科室。

（二）市档案馆2020年重点工作。

一是开展档案行政执法检查，计划检查15个单位；二是指导机关、企事业单位提高档案规范化管理水平，按照新《四川省档案工作规范化管理办法》重新认定13个单位；三是接收应进馆档案31000卷（件）；四是征集各类特色档案资料1820件。

二、单位构成情况

市档案馆为一级独立核算单位。下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市档案馆2020年收支总预算565.3922万元。

（一）收入预算情况

市档案馆2020年收入预算565.3922万元，比2019年预算数减少107.5196万元，降低15.9%，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入565.3922万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市档案馆2020年支出预算565.3922万元，比2019年预算数减少107.5196万元，降低15.9%，其中：基本支出512.7922万元，占90.70%，较去年降低9.3%；项目支出52.6万元，占9.30%，较去年降低51.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市档案馆2020年财政拨款收支总预算565.3922万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入565.3922万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出456.6660万元、社会保障与就业支出71.7360万元、住房保障支出36.9902万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市档案馆2020年一般公共预算当年拨款565.3922万元，比2019年预算数减少107.5178万元，减少的原因主要是压缩公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出456.6660万元，占80.77%；社会保障和就业支出71.7360万元，占12.69%；住房保障支出36.9902万元,占6.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(档案)(项)2020年预算数为404.0660万元，主要用于市档案馆机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和档案事业发展目标而安排的基本支出：档案保管、档案查询利用、档案接收、档案宣传、档案收集整理、档案编研等支出。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2020年预算数为52.6万元，主要用于：档案馆馆藏用电费、档案馆安全保管保护费、档案馆馆藏数字化录入费等支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为11.6888万元，主要用于市档案馆机关单位离退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020年预算数为32.9587万元，主要用于市档案馆机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项) 2020年预算数为27.0885万元，主要用于市档案馆对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为36.9902万元，用于市档案馆单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市档案馆2020年一般公共预算基本支出512.7922万元，其中：

人员经费427.7593万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

公用经费85.0329万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数2.9925万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2825万元，公务用车购置及运行维护费1.71万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算与2019年预算持平。主要原因是两年均为0万元。

根据市外事侨务办（台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是:压缩三公经费。

2020年公务接待费计划用于:执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%。主要原因是：压缩三公经费。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费1.71万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障：档案业务指导、档案执法检查、档案征集、整理等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市档案馆的机关运行经费财政拨款预算为85.0329万元，分别为：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等，涉及一般公共预算当年拨款85.0329万元，比2019年预算90.79万元减少5.7571万元，下降6.34%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市档案馆共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年市档案馆部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目为“档案馆馆藏数字化录入费、档案馆馆藏用电费、档案馆安全保管保护费”，涉及一般公共预算当年拨款52.6万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市档案馆2020年部门预算编制说明.doc

攀枝花市档案馆2020年部门预算公开表.xls

2020年政府采购预算编制说明（攀枝花市档案馆）.doc