四川省攀枝花市财政局2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　2015年是全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和市委九届八次、九次全会精神的一年，攀枝花市财政局认真按照市委市政府“稳增长、调结构、防风险、惠民生、密干群、促和谐”的总体思路部署，全面贯彻落实中央、省、市关于稳定物价、控制信贷、调控房价、保障生产、改善民生政策措施，充分履行财政公共职能，狠抓重点工作有效开展，采取切实有效的措施抓发展、促增收、保民生、强监管，有力保障了全市经济社会的平稳运行。

　　二、部门概况

　　攀枝花市财政局无下属二级决算单位，所属二级单位统一纳入局机关统一核算，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年局机关收入决算总额为3490.52万元，其中：当年财政拨款收入2924.5万元，其他收入5.07万元，上年结转收入560.95万元。收入决算总额较2014年减少198.98万元，主要是其他收入，上年结转减少。

　　2015年局机关支出决算总额为3490.52万元，其中：一般公共服务支出2151.19万元，社会保障和就业支出442.15万元，住房保障支出145.47万元，其他支出1.48万元，年末结转和结余750.23万元。支出决算总额较2014年增减少198.98万元，主要原因结转和结余减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市财政局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市财政事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出2151.19万元。主要用于：发放全局职工工资，开展各项财政业务。

　　（二）社会保障和就业支出442.15万元。主要用于：离退休人员工资发放，高层次人才补助和关工委工作经费。

　　（三）住房保障支出145.47万元。主要用于：单位缴纳职工住房公积金单位部分。

　　（四）其他支出1.48万元。主要用于：下派干部挂职补助。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费3.97万元,较2014年决算数增长53.9%，主要原因是2015年上级和平行单位来攀检查数量增加，接待任务增加。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待27批次，169人，共计支出3.97万元，具体开支内容包括：财政部驻川专员办、省级财政厅、省扶贫移民局来攀检查、调研各专项工作共计23批次，财政部门专家、学者来攀调研1次其他地市州来攀学习1次，县区因工作需要留攀2次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费59.31万元,较2014年决算数增长43.85%，主要原因是2015年局机关车辆老化情况严重，维修保养的费用大幅增加，比去年增加支出65%；另过去不在局机关支出的车辆保险和车辆税费增加公务用车运行维护费其他的支出，此项共增加支出7.47万元。

　　2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车11辆、越野车4辆、小型载客汽车4辆。

　　2015年车辆运行维护费支出59.31万元，用于财政各项事务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

　　攀枝花市财政局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计2117.28万元。（财决CS05表）

　　（二）政府采购情况

　　攀枝花市财政局2015政府采购货物总计：47.44万，主要是用于财政信息化建设所需硬件、软件和更新换代的各类办公电子设备。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　攀枝花市财政局2015年末固定资产价值8076.3万元，主要是房屋和建筑物价值6582.28万，公务车辆价值757.52万，其他家具、电子办公设备等726.5万。

    附件：四川省攀枝花市财政局（本级）.XLS