关于攀枝花市财政局2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市财政局是贯彻执行国家财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度市级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的市政府组成部门。2016年，是实施“十三五”规划开局之年，也是深化财政改革的关键之年，全市财政工作总体要求是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，认真落实财政政策，改进支持方式，提高经济发展质量和效益；认真执行预算法，全面深化财税体制改革，健全政府预算体系，完善预算管理制度，推进预算公开透明；盘活存量，用好增量，有保有压，优化财政支出结构，保障重点领域特别是民生支出，严格控制一般性支出；加强财政管理，坚持依法理财，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益；加强地方政府性债务管理，强化风险防控，促进财政持续健康发展。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市财政局收入预算总额为2130.44万元，其中：当年财政拨款收入2130.44万元。相应安排支出预算2130.44万元，其中：人员支出1156.02万元，日常公用支出308.58万元，对个人和家庭的补助支出511.84万元，专项支出154万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市财政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全市财政事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于攀枝花市财政局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出1614.15万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（全市资产管理信息系统维护、会计资格考试及会计继续教育经费、金财工程信息网络构建、全市投资评审购买服务、全市财政监督检查等）。

　　（二）社会保障和就业支出385.11万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出131.18万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数65.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费59.64万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费59.64万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2015年预算持平，我局没有安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费与2015年预算持平，我局认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2015年预算持平。

　　2016年无新购车辆，现有19辆公务用车，其中轿车11辆、越野车4辆、客车4辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费59.64万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位改革工作调研、财政监督检查及农业综合改革、财政支出绩效评价等工作的正常开展。

财政局2016财政预算公开.XLS