攀枝花市城市管理局2017年部门决算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市城市管理局负责城市管理的行政执法、行政复议工作，集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、城市防洪、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的综合管理工作及行政处罚权。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，我局紧紧围绕市委、市政府确定的经济社会发展战略目标，以生活垃圾焚烧发电、城市污水治理PPP等项目为载体，以环保督察、创建国家园林城市、城市管理体制改革为工作重点，立足城市管理职能职责，不断加强市政基础设施建设，不断实施市容环境综合整治，注重市政、园林管养水平提高，提升数字化管理水平，顺利完成了各项目标任务。

二、部门概况

市城市管理局下属二级决算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。截止2017年底，共有在职职工715人，其中行政编制30人，事业编制685人；离休人员8人，经费来源由财政全额拨款。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市城市管理局本年收入合计21922.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12531.66万元，占57.16%；政府性基金预算财政拨款收入8759.10万元，占39.95%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入632.21万元，占2.88%。

2017年攀枝花市城市管理局本年支出合计22511.55万元，其中：基本支出12542.14万元，占55.71%；项目支出9969.41万元，占44.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计24352.90万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加961.45万元，增长4.11%。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出13687.89万元，占本年支出合计的61.71%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2852.67万元，下降17.25%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出13687.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.31万元，占0.02%；科学技术支出1.38万元，占0.01%；社会保障和就业支出1023.38万元，占7.48%；医疗卫生支出0.16万元，占0.001%；城乡社区支出12027.14万元，占87.87%；住房保障支出633.52万元，占4.63%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2.31万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为1.38万元，完成预算34.5%，决算数小于预算数的主要原因是攀枝花市建城区园林植物介壳虫生物防治研究项目按进度付款，需结转下年使用。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为3.80万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为40.11万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为859.27万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为119.7万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款） 儿童福利（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.16万元，完成预算100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1713.48万元，完成预算100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为34.96万元，完成预算69.95%，决算数小于预算数的主要原因是户外广告维护费等项目按进度拨款，需要结转下年使用。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为235.18万元，完成预算100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为689.92万元，完成预算81.3%，决算数小于预算数的主要原因是隆庆路连接线大修、城乡环境综合治理市容环卫规划编制等项目按进度拨款，需要结转下年使用。西南门户导向标志征集等项目工作已完成，结余资金已于2018年财政收回总预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为4015.26万元，完成预算87.61%，决算数小于预算数的主要原因是城市绿地、绿道规划编制经费、市区部分道路维修整治工程等项目按进度拨款，需要结转下年使用。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:支出决算为5338.33万元，完成预算87.75%，决算数小于预算数的主要原因是市委办公楼周边绿化升级改造、市区部分道路景观提升项目等项目按进度拨款，需要结转下年使用。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为633.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10873.49万元，其中：

人员经费9746.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1126.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为347.96万元，完成预算70.54%，决算数小于预算数的主要原因是变动的主要原因是贯彻落实中央、省、市八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算345.90万元，占99.41%；公务接待费支出决算2.06万元，占0.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年减少1.96万元，下降100%。主要原因是2017年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出345.90万元。其中：

公务用车购置支出21.69万元。全年按规定更新购置生产用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆，其他车型2辆，金额21.69万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车60辆，其中：轿车29辆、越野车5辆、载客汽车3辆,其他车型23辆。

公务用车运行维护费支出324.21万元。主要用于市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、城管执法、煤气维修抢险、城市防洪、公用事业管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少25.46万元，下降7.28%。主要原因是贯彻落实中央、省、市八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

3.公务接待费支出2.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，143人次（不包括陪同人员），共计支出2.06万元，具体内容包括：接待绵阳数字化城管中心0.10万元、同方股份公司0.03万元、西南三省及东北三省市政工作人员0.43万元、内江城市管理执法考察工作0.1万元、四川省城市管理督察0.08万元、四川省建设监查总队城市管理及执法考察0.08万元、全国城市管理联席会议专项督察0.14万元、衡水市学习城市管理经验0.15万元、西昌市城乡建设燃气交流0.16万元、中国航舶重工来攀考察0.1万元、城市行政执法局考察0.14万元、四川省住建厅安全生产检查0.13万元、内江市园林管理局0.14万元、兴义市综合行政执法局0.09万元、深圳市梧桐山风景区管理处0.12万元、楚雄市峨碌公园0.07万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少1.05万元，下降33.76%。主要原因是贯彻落实中央、省、市八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出8491.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市城市管理局机关运行经费支出280.94万元，比2016年增加22.68万元，增长8.78%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市城市管理局政府采购支出总额1630.89万元，其中：政府采购货物支出388.26万元、政府采购工程支出1242.64万元、政府采购服务支出0万元。主要用于创建国家园林城市迎检、市区道路景观提升、城市照明路灯维护材料、城市道路隔离栏采购、隆庆路连接线大修、上恒排水工程、陈家垭口亮化（具体工作）。合同基本上均授予了中小企业。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市城市管理局共有车辆159辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车60辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车99辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金13687.89万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是部门预算合理性还需要提高，二是资产管理方面尚有欠缺，三是工作人员不足，培训力度不够。下一步改进措施：一是充分调查，合理编制部门预算，合理安排支出；二是将部门预算与资产管理更加紧密结合，管好用好财政资金和国有资产；三是积极争取调整人员配备，加强业务培训。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	4
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	0
		中央专款分配合规率（1分）	0
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1.5
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1.5
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2.5
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位市园林绿化处和市市政工程管理处开展了整体支出绩效评价，得分分别为87分和88分，存在的问题：一是部门预算合理性还需要提高，二是资产管理方面尚有不足，三是工作人员不够，专业知识水平欠缺。下一步改进措施：一是充分调查，运用绩效考评结果，合理编制部门预算，合理安排支出；二是将部门预算与资产管理更加紧密结合，管好用好财政资金和国有资产；三是积极争取调整人员配备，加强业务培训。

 

 

攀枝花市园林绿化处2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	0
		中央专款分配合规率（1分）	0
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		完成了日常的绿化管理维护、公园的管理与维护	10
		完成了创国园迎检	5
		完成了城乡环境综合治理项目	5
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	3
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

攀枝花市市政工程管理处2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	0
		中央专款分配合规率（1分）	0
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	0
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	1
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		道路平整、桥涵安稳、路灯明亮、排水通畅，保障市政设施安全运行	18
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	2
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如局属单位事业收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息及其他项目资金等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

24. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市公用事业附加安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护和建设及节能管理等方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市公用事业附加安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映其他的城市基础设施配套费支出。

27. 商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游业开发项目的经费支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府其他一般债券付息支出（项）：指反映地方政府用于归还其他一般性债务利息所发生的支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 攀枝花市城市管理局2017年部门决算编制说明.doc

      四川省攀枝花市城市管理局（汇总）.XLS