攀枝花市城市管理局2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市城市管理局负责城市管理的行政执法、行政复议工作，集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、城市防洪、燃气供应等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的综合管理工作及行政处罚权。

　　（二）攀枝花市城市管理局2017年将紧紧围绕市委、市政府确定的经济社会发展战略目标，以中央、省委城市工作会议精神为指导，按照“拓展延伸、提升水平、注重常态、健全机制”的工作要求，牢固树立和创造性贯彻落实五大发展理念，优化城市结构、完善城市功能、提升城市品质。全力做好推进城市管理工作机制体制创新、创建国家园林城市、城市精细化管理、花城景观打造、市政设施改造及维护、数字城管便民服务等工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市城市管理局为独立核算单位的行政单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。2017年收支总预算627.63万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市城市管理局2017年收入预算627.63万元，其中：一般公共预算拨款收入627.63万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市城市管理局2017年支出预算627.63万元，其中：基本支出577.63万元，占92.03%；项目支出50万元，占7.97%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市城市管理局2017年财政拨款收支总预算627.63万元。收入包括本年一般公共预算拨款收入627.63万元；支出包括：社会保障和就业支出59.03万元、城乡社区支出526.81万元、住房保障支出41.79万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市城市管理局2017年一般公共预算当年拨款627.63万元，比2016年预算数增加53.58万元，主要是人员变动、工资变动及增加了机关事业单位养老保险缴费支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出59.03万元，占9.41%；城乡社区支出526.81万元，占83.94%；住房保障支出41.79万元，占6.65%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休2017年预算数为8.41万元，主要用于单位离退休人员支出及福利费。

　　2. 社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为50.62万元，主要用于机关工作人员养老保险缴费支出。

　　3. 城乡社区支出——城乡社区管理事务支出——行政运行2017年预算数为476.81万元，主要用于机关人员工资、日常运转的日常支出。

　　4．城乡社区支出——城乡社区管理事务支出——一般行政管理事务2017年预算数为50万元，主要用于为完成城市巡查、城市防洪、综合执法、公益广告宣传维护、垃圾处理、数字化城管建设、城乡环境综合治理、扬尘治理及创建国家园林城市及五创联动等特定的行政工作任务而安排的年度项目支出。

　　5．住房保障支出——住房改革支出——住房公积金2017年预算数为41.79万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市城市管理局2017年一般公共预算基本支出577.63万元，其中：

　　人员经费469.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等。

　　公用经费108.37万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市城市管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数6.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.95万元，公务用车运行维护费5万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平，未安排预算。

　　（二）公务接待费较2016年预算2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于创建国家园林城市专家接待、垃圾分类处理项目、数字化城管建设、城乡环境综合治理及配合五创联动创建等相关单位业务往来。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降79.06%。主要原因是由于公车改革，公务用车保有量减少。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障创建国家园林城市、垃圾分类处理、数字化城管、公益广告宣传维护、城乡环境综合治理、配合五创联动创建等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市城市管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市城市管理局的机关运行经费财政拨款预算为108.37万元，比2016年预算增加14.46万元，增长15.40%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市城市管理局共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市城市管理局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。