四川省攀枝花市城市管理局2015年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市城市管理局负责城市管理的行政执法、行政复议工作，集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、城市防洪、燃气供应等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的综合管理工作及行政处罚权。

　　2015年，根据市委、市政府的安排部署，在财政资金的保障下，落实市城乡环境综合治理指挥部办公室和市城乡生活垃圾清运处理、创建国家园林城市、特色花城打造、扬尘治理、城市管理精细化等工作任务，确保了我市城乡环境综合治理及花城打造工作顺利开展、有序推进，加快数字化城市管理工作进程，全面开展五创联动工作。

　　二、部门概况

　　市城市管理局下属二级决算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年攀枝花市城市管理局收入决算总额为26924.99万元，其中：当年财政拨款收入17975.48万元，上年结转收入6505.13万元，其他收入2418.65万元，用事业基金弥补收入25.74万元。

　　2015年攀枝花市城市管理局支出决算总额为26924.99万元，其中：科学技术支出3.87万元，社会保障和就业支出197.22万元，医疗卫生支出0.08万元，城乡社区支出23869.37万元，资源勘探信息等支出26.78万元，住房保障支出545.36万元，其他支出1.67万元，债务付息支出97.08万元，年末结转2183.57万元。

　　2015年收入、支出决算总额均较2014年增加448.70万元，主要原因是2014年项目结转资金用于2015年支出。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市城市管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省城市管理事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市城市管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）科学技术支出3.87万元，用于常见园林植物病虫害防治药剂的筛选与应用。

　　（二）社会保障和就业支出197.22万元，主要用于全系统离退休人员的工资及公用支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出0.08万元，用于下属单位离休干部体检支出。

　　（四）住房保障支出545.36万元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）城乡社区事务支出23869.37万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：城市巡查、城市防洪、城乡环境综合治理及创建国家园林城市、五创联动、路灯及市政设施日常维护维修、绿化生产及管护、煤气购气费及生产维修、城管执法、数字化城市管理建设等工作支出。

　　（六）资源勘探信息等支出26.78万元，主要用于华山人行天桥结构检测。

　　（七）其他支出1.67万元，由市财政统一安排，主要用于支付市委组织部统一安排的下派干部挂职锻炼补助。

　　（八）债务付息支出97.08万元，用于偿还滨江大道工程政府债务利息。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出境费1.90万元,较2014年决算数增长了1.90万元。

　　2015年参加因公出境团组1次，出境1人。是参加由市委办组织的赴台湾考察城市管理工作。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费4.07万元,较2014年决算数增长 2.84万元，主要原因是2014年有局属单位未发生业务接待费，而2015年有发生。

　　2015年公务接待国内公务接待批13次，244人，主要用于接待工作用餐费等。具体开支内容包括：1、2015年11月全省市政行业协会在我市召开，下属单位市政工程管理处作为主办方接待34个单位132人2.27万元；2、接待省桥梁安全检测、省园林市政检查、资阳城管局考察等6批次55人0.92万元；3、接待南充园林局学习、省城监执法支队案件检查、数字城管大屏技术指导等6批次57人次0.88万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车无购置新车，公务车运行维护费420.85万元,较2014年决算数增长了179.02万元，主要原因是2015年车辆维修费由财政负担改为单位自行负担。公务车运行维护费用于市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、城管执法、煤气维修抢险、城市防洪、公用事业管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　攀枝花市城市管理局机关及下属参公事业单位攀枝花市城市管理监察支队2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计227.01万元。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2015年政府采购预算853.26万元，实际采购526.49万元，主要是由于有的采购项目于年底开标，未来得及付款。主要采购工程项目179.61万元，其中包括陈家垭口半隧道立面美化、苏铁西路变电器改造等；采购货物类346.88万元，其中包括城市道路路灯材料、园林绿化机械设备、电器材料采购、办公设备采购等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　单位价值200万元以上的固定资产有两项：机场路煤气管道和全市小区煤气管网，用于保障全市煤气用户的正常供、用气。