攀枝花市城市管理监察支队2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　对城市市政工程设施方面实施监察；对城市公用事业方面实施监察；对城市市容环境卫生方面实施监察；对城市园林绿化方面实施监察。

　　（二）2019年重点工作

　　1、体制改革工作：按照各阶段工作重心，支队将积极参与城管执法体制改革工作，努力做到“人心不乱，队伍不散，工作不断”。

　　2、党建工作：坚持不懈抓党建，为城管执法工作提供坚强的思想和组织保证；持之以恒抓扶贫，全力推进“双联”工作；进一步抓好群团工作，加强精神文明建设。

　　3、队伍建设工作：继续按照“强基础，转作风，树形象”的要求做好相关工作，大力促进执法队伍的规范化建设。

　　4、“创文”工作：继续积极参与我市创建全国文明城市工作，加强与各区城管执法队伍和市城管局相关业务科室的联系配合，竭尽所能，努力完成各项创建工作任务。

　　5、扫黑除恶工作：提高政治站位，积极投身我市扫黑除恶专项活动，加强行业管理，坚决打击城管执法领域的黑恶势力，坚决杜绝行业乱象。

　　6、国家卫生城市复审迎检工作：加强市容环境卫生整治工作，迎接国家卫生城市复审。

　　7、执法工作：继续加强露天烧烤及油烟污染治理力度，搞好配合协调，不断巩固环境保护工作成效；在牵头部门的统一部署下，继续开展“货车撒漏和扬尘治理工作”、“城区违章小广告和户外广告治理”及“校园周边环境治理”等专项治理工作；拓展工作思路，搞好市容秩序治理工作，争取在办案数量和案件质量方面有新突破。

　　8、认真完成上级部门交办的其他工作任务。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市城市管理监察支队是参照公务员法管理的独立核算事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市城管支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入：一般公共预算拨款收入1654.79万元；支出包括：社会保障和就业163.79万元、城乡社区支出1387.65万元、住房保障支出103.35万元。市城管支队2019年收支总预算1654.79万元。

　　（一）收入预算情况

　　市城管支队2019年收入预算1654.79万元，一般公共预算拨款收入1654.79万元。

　　（二）支出预算情况

　　市城管支队2019年支出预算1654.79万元，其中：基本支出1405.36万元，占84.93%；项目支出249.43万元，占15.07%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市城管支队2019年财政拨款收支总预算1654.79万元。收入：本年一般公共预算拨款收入1654.79万元；支出包括：社会保障和就业163.79万元、城乡社区支出1387.65万元、住房保障支出103.35万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市城管支队2019年一般公共预算当年拨款1654.79万元，比2018年预算数增加19.09万元，主要是正常晋升工资而形成增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出163.79万元，占9.90%；城乡社区支出1387.65万元，占83.85%；住房保障支出103.35万元，占6.25%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行2019年预算数为1138.22万元，主要用于：人员工资、社会保障缴费、日常公用经费等支出。

　　2. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法2019年预算数为249.43万元，主要用于：市城管支队聘用协管人员工资及社会保障缴费；根据职能职责开展公共空间专项整治经费等支出；援藏援彝干部补助费。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理行政单位离退休2019年预算数为43.81万元，主要用于：退休人员经费支出。

　　4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为119.98万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。 

　　5、 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为103.35万元，主要用于：职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市城管支队2019年一般公共预算基本支出1405.36万元，其中：

　　人员经费1238.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

　　公用经费167.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市城管支队2019年“三公”经费财政拨款预算数15.26万元，其中：公务接待费2.66万元，公务用车购置及运行维护费12.60万元。

　　（一）公务接待费与2018年预算持平，2019年公务接待费计划用于单位业务相关方面的接待工作。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降30%。主要原因：是2016年7月公务用车改革，车辆减少而形成。

　　单位现有特种专业车7辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车5辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费12.60万元，用于7辆特种专业车辆燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障单位日常业务等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，市城管支队参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为167.20万元，比2018年预算下降7.18万元，下降4.11%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市城管支队共有特种专业车辆7辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市城管支队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款249.43万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[802007]攀枝花市城市管理监察支队.xls

                   [802007]攀枝花市城市管理监察支队项目支出绩效目标.zip

                   802007攀枝花市城市管理监察支队2019年政府采购预算编制说明.doc