攀枝花市城市管理监察支队2018年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

（一）市城监支队职能简介：对城市市政工程设施方面实施监察；对城市公用事业方面实施监察；对城市市容环境卫生方面实施监察；对城市园林绿化方面实施监察。

（二）市城监支队2018年重点工作。

1、城管执法体制改革工作：按照上级部门的安排部署，积极推进支队城管执法体制改革工作，确保体制改革工作有序开展。

2、队伍建设工作：按照住建部“强基础，转作风，树形象”的总体要求，积极探索新形势、新体系和新模式下的城管执法队伍建设新思路、新方法。进一步完善执法过程全纪录工作；积极落实持证上岗规定；协助制定城管队伍规范化建设标准，大力促进执法队伍建设。

3、执法工作：积极围绕我市中心工作，更新观念，创新模式，转变方法，努力开创服务、公开、高效、法制的城管执法新局面。巩固创建成果，全力创建全国卫生城市，全面开展城管执法工作。

4、依法治市工作：一是结合城管执法体制改革工作，解决城管执法的法律地位、人员身份及编制、职能职责、法律保障机制等问题，切实将“法制城管”落到实处；二是抓住“七五普法”的有利契机，大力开展新出台的有关城管执法方面法律法规的宣贯工作，并结合实际工作开展建设领域内统一行使行政处罚权的宣传；三是积极参与我市城管执法地方性法规的修订完善工作，以期逐步解决在具体工作中执法依据缺失的问题；努力参与推进“依法治市”工作进程。

5、积极参与市城管局各项重点工作，认真完成上级部门交办的其它工作任务。

二、单位构成情况

市城监支队是独立核算参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市城监支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1635.70万元。支出包括：社会保障和就业支出143.89万元；城乡社区支出1382.87万元；住房保障支出108.94万元。市城监支队2018年收支总预算1635.70万元。

（一）收入预算情况

市城监支队2018年收入预算1635.70万元，一般公共预算拨款收入1635.70万元。

（二）支出预算情况

市城监支队2018年支出预算1635.70万元。其中：基本支出1401.52万元，占86%；项目支出234.18万元，占14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市城监支队2018年财政拨款收支总预算1635.70万元。一般公共预算拨款收入1635.70万元。支出包括：社会保障和就业支出143.89万元；城乡社区支出1382.87万元；住房保障支出108.94万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市城监支队2018年一般公共预算当年拨款1635.70万元，比2017年预算数增加132.25万元，主要正常晋升人员工资而增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出143.89万元，占8.79%；城乡社区支出1382.87万元，占84.55%；住房保障支出108.94万元，占6.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行2018年预算数为1124.53万元，主要用于：人员工资、社会保障缴费、日常公用经费等支出。

2. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法2018年预算数为234.18万元，主要用于：市城监支队聘用协管人员工资及社会保障缴费；根据职能职责开展公共空间专项整治经费等支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理行政单位离退休2018年预算数为43.35万元，主要用于：退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为124.70万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。    

5、 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数为108.94万元，主要用于：职工住房公积金支出。            

六、一般公共预算基本支出情况说明

市城监支队2018年一般公共预算基本支出1401.52万元，其中：

人员经费1213.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金缴费。

公用经费188.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、接待费、其他交通工具运行维护费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市城监支队2018年“三公”经费财政拨款预算数20.66万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2.66万元，公务用车运行维护费18.00万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于与城管工作相关方面的接待。

（三）公务用车运行维护费较2017年预算下降10%，主要原因是车辆保险费用减少。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车5辆，摩托车0辆。

2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费18.00万元，用于7辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障城管工作正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市城监支队 2018年政府性基金预算支出0万元，

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市城管支队机关运行经费财政拨款预算为188.03万元，比2017年预算减少13.65万元，下降7.8%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，市城监支队共有执法执勤用车7辆。

（三）绩效目标设置情况

2018年市城监支队专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款234.18万元。

十、名词解释

城乡社区支出-城乡社区管理事务：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管等城乡社区管理事务支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

攀枝花市城市管理监察支队2018年部门预算公开报表.xls

802007-市城监支队2018年年初政府采购补充公开说明.doc

802007-市城市管理监察支队2018年部门预算项目绩效目标.zip