攀枝花市煤气总公司2018年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市煤气总公司职能简介

1．主要职能

我公司主要职能是为人民群众提供用气管理服务。承担全市煤气供应，煤气输供设备、材料供应，煤气表、灶修理，煤气管道维修，煤气零星工程安装。

2．人员情况

我公司2017年有在职职工127人，比2016年减少5人，是由于职工退休的原因。退休职工99人，比2016年增加5人，是由于职工退休的原因。赡养人员1人，自筹资金人员8人，临时工69人。

（二）攀枝花市煤气总公司2018年重点工作

1、做好缅气入攀的前期准备工作。

2、做好“三供一业”用户供气改造工作。

3、做好煤气价格调整工作。

4、做好炳草岗储配站、四十九储配站大型修缮工作。

二、单位构成情况

我公司属全额拨款事业单位，共设立经理办公室、党办、劳资财务科、炳草岗营业所、安全设备科、工会、管网所、安装公司、炳草岗储配站、五十一储配站、生产技术科、质检科12个部门。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市煤气总公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：其他城乡社区公共设施支出。攀枝花市煤气总公司2018年收支总预算434万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市煤气总公司2018年收入预算434万元，其中：一般公共预算拨款收入434万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市煤气总公司2018年支出预算434万元，其中：项目支出434万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市煤气总公司2018年财政拨款收支总预算434万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入434万元，支出包括：其他城乡社区公共设施支出434万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

其他城乡社区公共设施支出2018年一般公共预算当年拨款434万元，比2017年预算数减少6063万元，主要是根据财政部要求2018年1月1日起经营性事业单位收入不纳入财政拨款统计范围。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他城乡社区公共设施支出434万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

其他城乡社区公共设施支出2018年预算数为434万元，主要用于：2018年人员经费定额补助（人员经费包干700万元，扣除养老保险兜底资金266万元）。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市煤气总公司2018年“三公”经费财政拨款预算数177.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费175.6万元。

公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加80.45万元，增长80%。主要原因是生产用车报废更换生产用车。

单位现有公务用车22辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆，生产用货车18辆。

2018年安排公务用车购置费80万元，购置更新生产用货车4辆。

2018年安排公务用车运行维护费95.6万元，用于22辆生产用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障全市煤气管网安全平稳运行及全市煤气用户安全平稳供用气等工作开展。

七、名词解释

城乡社区支出——城乡社区公共设施支出：是反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

 

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

2018攀枝花市煤气总公司预算公开报表.xls

市煤气总公司2018年部门预算项目绩效目标.zip

市煤气总公司会2018年年初政府采购补充公开说明.doc