攀枝花市规划建设监察支队2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要工作职能：①受攀枝花市住房和城乡规划建设局的委托开展住房保障、城乡规划、建筑市场、勘察设计、建筑节能、房地产、测绘等方面的执法监察工作。②开展建设领域城乡环境综合治理工作（建筑工地扬尘治理）。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市规划建设监察支队执行行政单位会计制度，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，是隶属于攀枝花市住房和城乡规划建设局系统的独立核算二级预算科级单位。我单位在编人员32人，其中执行公务员工资制度的22人、执行机关工勤人员工资制度的9人、按照（攀委办【2005】年90号）文件聘用长期占编工勤人员1人，年末实有人数32人。

　　 三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，市规建支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市规建支队2018年收支总预算517.84万元。

　　 （一）收入预算情况

　　 市规建支队2018年收入预算517.84万元，其中：一般公共预算拨款收入517.84万元，占100%。

　　 （二）支出预算情况

　　 市规建支队2018年支出预算517.84万元，其中：基本支出494.34万元，占95.46%；项目支出23.50万元，占4.54%。

　　财政拨款收支预算情况说明

　　 市规建支队2018年财政拨款收支总预算为517.84万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入517.84万元。支出包括：社会保障和就业支出43.37万元；城乡社区支出435.69万元；住房保障支出38.78万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市规建支队2018年一般公共预算当年拨款517.84万元，比2017年预算数增加42.36万元，主要是一般公共预算支出增加。

　　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　1、机关事业单位基本养老保险缴费支出43.37万元，占8.38%；2、行政运行支出412.19万元，占79.59%；3、城管执法支出23.50万元，占4.54%；4、住房公积金支出38.78万元，占7.49%。

　　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.2018年预算数为517.84万元，主要用于：保障规建支队部门机构的正常运转、完成日常工作任务以及全市规划建设监察执法工作的正常开展和执行。

　　行政运行支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金支出，是用于保障市规建支队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费和日常公用经费等。

　　城管执法支出，是用于保障市规建支队为完成特定的行政执法工作任务，用于规划建设监察专项业务工作的经费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市规建支队2018年一般公共预算基本支出494.34万元，其中：

　　人员经费425.39万元，主要包括：1、基本工资99.32万元、津贴补贴210.49万元、奖金8.26万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费43.37万元、职工基本医疗保险缴费15.64万元、公务员医疗补助缴费2.48万元、其他社会保障缴费0.42万元；3、住房公积金38.78万元；4、其他工资福利支出6.63万元。

　　公用经费68.95万元，主要包括：1、办公费5.58万元；2、水费1.12万元；3、电费2.79万元；4、邮电费1.77万元；5、差旅费22.32万元；6、工会经费2.50万元；7、福利费2.98万元；8、其他交通费用23.22万元；9、公务接待费1.08万元；10、公务用车运行维护费1.80万元；11、其他商品和服务支出3.79万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市规建支队2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.88万元，其中：公务接待费1.08万元，公务用车运行维护费1.80万元。

　　（一）公务接待费较2017年预算下降10%，主要原因是当年财政拨款预算安排减少。

　　2018年公务接待费计划用于支队公函公务活动和来访人员的接待事项。

　　 （二）公务用车运行维护费较2017年预算下降10%，主要原因是当年财政拨款预算安排减少。

　　 单位现有特种专业技术用车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.80万元，用于特种专业技术用车燃油费、维修费等方面支出，主要保障规建执法办案工作的开展。

　　八、其他重要实现的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市规建支队的机关运行经费财政拨款预算为68.95万元，比2017年预算减少4.43万元，下降6.04%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市规建支队属独立核算单位共有特种专用技术用车1辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年规建支队专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23.50万元。

　　九、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费支出：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　附件：攀枝花市规划建设监察支队2018年部门预算公开报表.xls

                  801012-市规划建设监察支队2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  801012-市规划建设监察支队2018年部门预算项目绩效目标.zip