攀枝花市规划建设监察支队2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要工作职能：①受攀枝花市住房和城乡规划建设局的委托开展住房保障、城乡规划、建筑市场、勘察设计、建筑节能、房地产、测绘等方面的执法监察工作。②开展建设领域城乡环境综合治理工作（建筑工地扬尘治理）。

　　（二）市规建支队2017年重点工作。

　　一是全市城乡建筑工程（含小城镇建设、新农村建设、农房改造等项目）质量安全监察执法。

　　二是全市建筑施工现场环境治理、文明施工扬尘整治执法检查。

　　三是物业管理和住宅装饰装修执法检查。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市规划建设监察支队，编委核定人员编制35人，属参照公务员管理的事业单位,隶属于攀枝花市住房和城乡规划建设局,系独立核算二级预算科级单位。市规建支队现有在职职工32人，其中执行公务员工资制度的22人,执行机关工勤人员工资制度的9人。按照《攀委办（2005）90号》文，聘用长期占编工勤人员1人，经费来源由市财政全额拨款。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市规建支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入，2017市规建支队一般公共预算拨款收入预算总额为475.48万元；支出为一般公共服务支出，2017年市规建支队一般公共预算拨款支出预算总额为475.48万元。其中：1、社会保障和就业支出预算为42.33万元，主要用于基本养老保险缴费支出；2、城乡社区支出预算为399.41万元，主要用于基本支出和项目支出；3、住房保障支出预算为33.74万元，主要用于职工住房公积金支出。市规建支队2017年收支总预算475.48万元。

　　（一）收入预算情况

　　市规建支队2017年收入预算475.48万元，一般公共预算拨款收入475.48万元，占100%；其中:1、机关事业单位基本养老保险缴费收入42.33万元，占8.90%；2、行政运行收入374.41万元，占78.75%；3、城管执法收入25.00万元，占5.26%；4、住房公积金收入33.74万元，占7.09%。

　　（二）支出预算情况

　　市规建支队2017年支出预算475.48万元，其中：基本支出450.48万元，占94.74%；项目支出25.00万元，占5.26%。基本支出包括:1、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.33万元；2、行政运行支出374.41万元；3、住房公积金支出33.74万元；项目支出包括：城管执法支出25.00万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市规建支队2017年财政拨款收支总预算475.48万元。收入为：本年一般公共预算拨款收入475.48万元。支出为：一般公共服务支出475.48万元，其中：1、社会保障和就业支出预算为42.33万元，主要用于这个基本养老保险缴费支出；2、城乡社区支出预算为399.41万元，主要用于基本支出和项目支出；3、住房保障支出预算为33.74万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市规建支队2017年一般公共预算当年拨款475.48万元，比2016年预算数增加154.48万元，主要是2017年一般公共预算当年拨款增加了:1、机关事业单位基本养老保险缴费拨款；2、城乡社区拨款；3、住房保障拨款。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出475.48万元，占100%。一、工资福利支出340.80万元，占71.67%；其中：1、基本工资支出104.06万元，占21.89%；2、津贴补贴支出166.36万元，占34.99%；3、奖金支出6.70万元，占1.41%；4、其他社会保障缴费支出17.33，占3.64%；5、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.33万元，占8.90%；6、其他工资福利支出4.02万元，占0.85%。二、商品服务支出98.38万元，占20.69%；其中：1、办公费支出6.40万元，占1.35%；2、水费支出1.28万元，占0.27%；3、电费支出3.20万元，占0.67%；4、邮电费支出1.97万元，占0.41%；5、差旅费支出25.60万元，占5.38%；6、公务接待费支出1.20万元，占0.25%；7、工会经费支出2.53万元，占0.53%；8、福利费支出3.12万元，占0.66%；9、其他交通费用支出23.94万元，占5.03%；10、其他商品和服务支出2.14万元，占0.45%；11、公务用车运行维护费支出2.00万元，占0.42%；12、城管执法其他商品和服务支出25万元，占5.26%。三、对个人和家庭的补助支出36.30万元，占7.64%；其中：1、住房公积金支出33.74万元，占7.10%；2、其他对个人和家庭的补助支出2.56万元，占0.54%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　2017年预算数为475.48万元，主要用于：1、机关事业单位基本养老保险缴费支出计42.33万元；2、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出计298.47万元；3、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费支出共计73.38万元；4、住房公积金支出计33.74万元；5、其他对个人和家庭的补助支出计2.56万元；6、城管执法其他商品和服务支出计25万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市规建支队2017年一般公共预算基本支出450.48万元，其中：

　　人员经费377.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费73.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市规建支队2017年“三公”经费财政拨款预算数3.20万元，其中：公务接待费1.20万元，公务用车运行维护费2.00万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于支队公务接待活动。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降14.02%。

　　主要原因是2016年根据公务用车改革要求，封存支队公务用车和执法用车；根据工作实际需要，经请示住建局和机关事务管理局后，12月份落实1台特种专业技术用车。

　　单位现有特种专业技术用车1辆，车型为5座轿车。

　　2017年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于1辆特种专业技术用车的燃油费、维修费、车辆通行费等方面支出，主要保障执法办案工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市规建支队2017年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市规建支队机关运行经费财政拨款预算为73.38万元，比2016年预算增加13.75万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市规建支队独立核算单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市规建支队通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25万元。

　　附件：市规建支队2017年部门预算附表.xls