攀枝花市残疾人联合会2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）残联的主要职能是“代表、服务、管理”。主要任务是残疾人的社会保障、残疾人的劳动就业、残疾人的教育发展、残疾人的文化与体育、残疾人的康复与医疗、残疾人的扶贫、残疾预防。

　　（二）残联2017年重点工作

　　1.认真抓好省、市级残疾人康复、就业、就学、救助、社保、无障碍改造等方面的民生工程。

　　2.认真落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策、落实扶贫对象生活补贴政策。

　　3.完成5项职能目标，即帮助残疾人适配助听器、实施白内障复明手术、扶持残疾人就业、资助贫困残疾学生继续上学，深入基层慰问困难残疾人。

　　4.完成残疾人康复托养中心的主体工程建设。

　　5.深化“量体裁衣”式残疾人服务。

　　二、单位构成情况

　　残联下属非独立核算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市残疾人联合会和残疾人劳动就业服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出328.1万元、住房保障支出20.61万元。攀枝花市残疾人联合会2017年收支总预算348.71万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市残疾人联合会2017年收入预算348.71万元，其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入348.71万元，占100%；

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市残疾人联合会2017年支出预算348.71万元，其中：基本支出281.71万元，占81%，包括：行政运行150.07万元、机关服务28.51万元、一般行政事务管理50.47万元、未归口管理的行政单位离退休6.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.85万、住房公积金20.61万元；项目支出67万元，占19%，包括：残疾人文化20万元、量服工作13万元、就业服务中心工作经费15万元、残疾人体育7万元、残疾人宣传和信访8万元、走访慰问4万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市残疾人联合会2017年财政拨款收支总预算348.71万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入348.71万元；支出包括：社会保障和就业支出328.1万元、住房保障支出20.61万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市残疾人联合会2017年一般公共预算当年拨款348.71万元，比2016年预算数增加6.31万元，主要是2017年工资调标后增加了工资预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出348.71万元，占100%；其中：工资福利支出203.15万元；商品和服务支出118.57万元；对个人和家庭的补助26.99万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出2017年预算数为150.07万元，主要用于：残联机关工作人员工资、社会保险缴费等。

　　2. 社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务（项目）2017年预算数为50.47万元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位人员日常运转以及为完成特定行政工作任务所需的日常公用经费。

　　3. 社会保障和就业支出-残疾人事业-机关服务支出2017年预算数为28.51万元，主要用于：机关下属事业单位人员工资、社会保险缴费等。

　　4. 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2017年预算数为67万元，主要用于：走访慰问、助残日活动、残疾人事业宣传、信访、量服工作、残疾人文化工作、就业服务中心工作经费、残疾人体育专项经费等。

　　5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出2017年预算数为6.2万元，主要用于：机关单位离退休人员支出。

　　6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为25.85万元，主要用于：机关及下属事业单位机关事业单位基本养老保险缴费。

　　7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2017年预算数为20.61万元，主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出281.71万元，其中：

　　人员经费230.14万元，主要包括：基本工资64.07万元、津贴补贴86.75万元、奖金3.29万元、绩效工资12.84万元、其他社会保险缴费10.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.85万元、住房公积金缴费20.61万元、其他对个人和家庭的补助支出6.38万元。

　　公用经费51.57万元，主要包括：办公费6.4万元、水费0.64万元、电费1.6万元、邮电费3.86万元、差旅费19.2万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.55万元、福利费2.29万元、其他交通费用13.2万元、其他商品和服务支出2.03万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市残疾人联合会2017年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降6%。主要原因是缩减了各项费用支出。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是公车改革，公务用车收回。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市残疾人联合会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市残疾人联合会以及下属事业单位攀枝花市残疾人劳动就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算为50.47万元，比2016年预算增加2.97万元，增长6.3%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市残疾人联合会共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市残疾人联合会以及攀枝花市残疾人劳动就业服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款67万元。

　　附件：市残联预算信息公开表.XLS