关于攀枝花市残疾人联合会2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　残联的主要职能是“代表、服务、管理”。主要任务是残疾人的社会保障、残疾人的劳动就业、残疾人的教育成才、残疾人的文化与体育、残疾人的康复与医疗、残疾人的扶贫、残疾预防。2016年重点工作任务主要有以下几项：

　　（一）认真抓好省、市级残疾人康复、就业、就学、救助、社保、无障碍改造等方面的民生工程。

　　（二）认真落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策、落实扶贫对象生活补贴政策。

　　（三）完成5项职能目标，即帮助残疾人适配助听器、实施白内障复明手术、扶持残疾人就业、开展职业培训，深入基层慰问困难残疾人。

　　（四）完成市残疾人康复中心的改扩建工程。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市残疾人联合会收入预算总额为342.4万元，全部是当年财政拨款。相应安排支出预算342.4万元，其中：人员支出144.1万元，日常公用支出47.5万元，对个人和家庭的补助支出42.8万元，专项支出108万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市残疾人联合会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的省级民生工作，市级民生工作。其中：

　　基本支出，是用于保障残联机关及残疾人就业服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障省级民生工作，市级民生工作等项目工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出299.6万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：走访慰问、助残日活动、残疾人事业宣传、信访、量服工作、残疾人文化工作、就业服务中心工作经费、残疾人体育、残疾人信息共享联动、残疾康复专项经费等。

　　（二）社会保障和就业支出25.98万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出16.82万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数10.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费9.67万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.67万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2015年预算持平。

　　（二）公务接待费较2015年预算数下降5%，主要原因是缩减了各项费用支出。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长1.5%，主要原因是业务量的增加。

　　2016年无新购车辆计划。

　　2016年安排公务用车运行维护费9.67万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常工作业务的正常开展。

　　附件：攀枝花市残疾人联合会预算.XLS