2015年市残疾人联合会机关财政预算公开

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2015-03-20      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  根据2014年我单位的经费收支情况及2015年的工作安排, 结合本单位的实际, 特制订本计划。现将2015年部门预算的编报情况说明如下:

  一、基本情况。

  市残联机关是一个正县级的群团组织,内设三处一室。在职职工11人,退休职工4人,另加市残疾人劳动就业服务中心职工4人。

  残联的主要职能是“代表、服务、管理”。主要任务是残疾人的社会保障、残疾人的劳动就业、残疾人的教育成才、残疾人的文化与体育、残疾人的康复与医疗、残疾人的扶贫、残疾预防。

  二、2015年市残联机关经费收支出36746百元。其中:人员经费支出12015百元;事业人员经费支出2430百元;日常公用支出4255百元;退休人员支出2683百元;业务运行支出3823百元;项目经费支出11540百元。

  (一)人员经费支出12015百元。

  1.基本工资1885百元。

  2.津贴5010百元。

  3.2014年年终一次性奖金153百元。

  4.2014年实际发放的目标考核奖2795百元。

  5.住房公积金1597百元(包括就业服务中心)。

  6.社会保障缴费531百元。

  7.在职行政医疗补助44百元。

  (二)事业人员经费支出2430百元

  1.基本工资422百元。

  2.津贴1050百元。

  3. 社会保障缴费155百元。

  4.在职事业医疗补助16百元。

  5.2014度奖励性绩效工资387百元。

  6.2014年实际发放的奖励性绩效工资增加部分400百元。

  (三)退休人员支出2683百元。

  1.基本离退休费841百元。

  2.津贴补贴及其他1387百元。

  3. 退休人员公用经费98百元。

  (1).退休人员公用经费16百元。

  400元/人.年×4人=1600元/年

  (2).退休福利费25百元

  按退休职工基本离退休费3%

  (3).退休人员活动费32百元

  县级:950元/人.年×3人=2850元/年

  科级:300元/人.年×1人=300元/年

  (4). 退休人员报刊费9百元

  县级:300元/人.年×3人=900元/年

  (5).离退休医疗补助16百元

  4.目标绩效奖357百元

  (四)基本公用支出4255百元

  1.办公费600百元

  4000元/人.年×15人=60000元/年

  2.水费60百元

  400元/人.年×15人=6000元/年

  3.电费150百元

  1000元/人.年×15人=15000元/年

  4.邮电费286百元

  办公电话8部

  1700元/部.年×8部=13600元/年

  住宅电话6部

  900元/部.年×6部=5400元/年

  移动电话3部

  3600元/部.年×1部=3600元/年

  3000元/部.年×2部=6000元/年

  5.公务用车运行维护费953百元

  (1).燃料费660百元

  12000元/辆.年×1辆=12000元/年

  12000元/辆.年×1辆=12000元/年

  42000元/辆.年×1辆=42000元/年

  (2).维修费150百元

  5000元/辆.年×3辆=15000元/年

  (3).车辆通行费和其他费用90百元

  3000元/辆.年×3辆=9000元/年

  (4).车辆保险费53百元

  6.差旅费1800百元

  12000元/人.年×15人=180000元/年

  7.福利费69百元

  按基本工资的3%提取

  8.党建经费84百元

  按基本工资的2%提取

  9.工会经费167百元

  10.公务接待费86百元

  (五)业务运行费支出3823百元。

  1.临时工工资及公用经费1823百元。

  (1)临时工工资及奖金1044百元(工资:1900元/月×3人×12月;奖金:12000元/年×3人)。(2)临时工公用经费779百元。办公费120百元:4000×3人;水费12百元:400×3人;电费30百元:1000×3人;差旅费360百元:12000×3人;社会保障缴费257百元。

  2.其他商品和服务支出2000百元,主要用于残联网站建设,维护,办理残疾证表格的印制,残联干部培训等。

  (六)项目经费支出11540百元。

  1.走访慰问经费300百元,主要用于元旦、春节和“国际残疾人日”开展“温暖万家行”走访慰问活动。

  2.第二十四个“全国助残日”活动经费200百元,主要用于开展“助残日”宣传、走访慰问,举办助残日活动等。

  3.“量服”工作经费1000百元,主要用于支付“量服”平台管理、维护,组织培训,督导检查经费。

  4.残疾人基本服务状况和需求专项调查经费1000百元,主要用于组织培训、走访慰问、聘请专业人员等。

  5.印刷残疾人就业宣传资料800百元。

  6.用品用具库房租赁240百元。

  7. 组织特教师资培训1600百元,培训40名,每人4000元。

  8.贫困白内障复明手术1200百元,为120名患者实施白内障复明手术,每例1000元。

  9.开展职业技能培训3600百元,培训120人,每人3000元。

  10.资助残疾学生接受中等职业教育1600百元,32人,每人5000元。

  

  攀枝花市残疾人联合会