市残联2023年单位预算公开

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2023-02-03     来源:市残联      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

 

 

 

 

 

攀枝花市残疾人联合会

2023年单位预算

 

目录

 

第一部分  攀枝花市残疾人联合会概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

部分  攀枝花市残疾人联合会2023单位预算情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  攀枝花市残疾人联合会概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、职能简介

主要职能是“代表、服务、管理”。主要任务是残疾人的社会保障、残疾人的劳动就业、残疾人的教育发展、残疾人的文化与体育、残疾人的康复与医疗、残疾人的扶贫、残疾预防。

二、2023年重点工作

    1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和省第十二次党代会精神,不断加强残联政治建设。

     2.抓好省、市民生工程、职能目标等重点项目,切实解决残疾人实际困难。

     3.持续深化“量体裁衣”式残疾人服务,抓好残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作,深入推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区作出积极贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  攀枝花市残疾人联合会

        2023年单位预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,攀枝花市残疾人联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入432.73万元;支出包括:社会保障和就业支出373.36元、卫生健康支出28.71万元、住房保障支出30.67。市残联2023年收支预算总数432.73万元,2022年收支预算总数374.86万元增加57.87万元,主要原因是:增加3名县级干部,工资保险、公用经费预算增加。

(一)收入预算情况

市残联2023年收入预算432.73万元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入432.73万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%

(二)支出预算情况

市残联2023年支出预算432.73万元,其中:基本支出431.03万元,占99.61%;项目支出1.70万元,占0.39%

二、财政拨款收支预算情况说明

市残联2023年财政拨款收支预算总数432.73万元,2022年收支预算总数374.86万元增加57.87万元,主要原因是:增加3名县级干部,工资保险、公用经费预算增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入432.73万元;支出包括:社会保障和就业支出373.36元、卫生健康支出28.71万元、住房保障支出30.67

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市残联2023年一般公共预算当年拨款432.73万元,比2022年预算数增加57.87万元,主要原因是:增加3名县级干部,工资、保险、公用经费预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出37.34,占86.28%;卫生健康支出28.71万元,占6.63%住房保障支出30.67,占7.09%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算数为26.24元,主要用于:保障单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为37.62元,主要用于:单位在职人员养老保险单位缴费部分。

      3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2023年预算数为252.69元,主要用于:保障残联机关职工人员经费、日常运转经费,确保完成职能工作。

    4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)2023年预算数为55.12元,主要用于:保障就业服务中心职工人员经费、日常运转,确保完成职能工作。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2023年预算数为1.70元,主要用于:单位物业管理费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为16.06元,主要用于:单位行政在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为3.62元,主要用于:单位事业在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为1.36元,主要用于:单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

    9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为7.67元,主要用于:单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为30.67元,主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市残联2023年一般公共预算基本支出431.03万元。其中:人员经费377.62万元,主要包括:基本工资87.59万元、津贴补贴57.73万元奖金81.93万元、绩效工资28.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.62万元、职工基本医疗保险缴费19.68万元、公务员医疗补助缴费11.52万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金30.67万元、退休费0.10医疗费补助0.56、生活补助20.76万元。

公用经费53.41万元,主要包括:办公费5.20万元、水费0.52万元、电费1.30万元、邮电费2.47万元、差旅费15.61万元、公务接待费0.58万元、工会经费5.11万元、福利费2.98万元、公务用车运行维护费14.46万元、其他商品和服务支出5.18万元

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市残联2023年“三公”经费财政拨款预算数0.58万元,其中:公务接待费0.58万元,公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排,2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

(一)公务接待费较2022年预算下降10%主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务接待费压减。

2023年公务接待费计划用于日常公务接待支出

(二)公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降0%主要原因是我单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

    2023年安排公务用车运行维护费0万元。

    六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市残联2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)非财政拨款安排公务接待费情况说明

市残联上一年度及本年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

(二)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

市残联上一年度及本年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市残联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市残联2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年,市残联机关运行经费财政拨款预算43.65万元2022年预算38.92万元增加4.73万元,增加10.83%

(二)政府采购情况

市残联2023年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,市残联所属各预算单位共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023年市残联开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算1.70万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0元;运转类项目1个,涉及预算1.70万元;特定目标类项目0个,涉及预算0元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在其他项级科目中反映。

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

12.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

15.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件:表1.单位收支总表

      1-1.单位收入总表

      1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.单位预算项目绩效目标表

攀枝花市残疾人联合会2023年部门预算公开报表(本级).xlsx

 

审核: 攀枝花市残疾人联合会   责任编辑: 攀枝花市残疾人联合会