攀枝花市残疾人联合会2019年部门预算编报说明（本级）

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2019-02-01 来源：攀枝花市残疾人联合会 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市残疾人联合会

2019年部门预算编报说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市残疾人联合会职能简介。主要职能是“代表、服务、管理”。主要任务是残疾人的社会保障、残疾人的劳动就业、残疾人的教育发展、残疾人的文化与体育、残疾人的康复与医疗、残疾人的扶贫、残疾预防。

（二）攀枝花市残疾人联合会2019年重点工作。

1.认真抓好省、市级残疾人康复、就业、就学、扶贫解困、等方面的民生工程。

2.认真落实困难残疾人生活补贴、落实扶贫对象生活补贴政策。

3.完成4项职能目标，即实施白内障复明手术、扶持残疾人就业直补、开展“温暖万家行”走访慰问活动、残疾人职业技能培训。

4.完成残疾人康复托养中心的建设。

5.深化“量体裁衣”式残疾人服务。

二、单位构成情况

攀枝花市残联是参照公务员法管理的正县级事业单位，单位内设三科一室，其中攀枝花市残疾人劳动就业服务中心与残联机关合署办公。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入364.46万元；支出包括：社会保障和就业支出343.81万元、住房保障支出20.65万元。攀枝花市残疾人联合会2019年收支总预算364.46万元。

（一）收入预算情况

市残联2019年收入预算364.46万元，比2018年预算数减少3.99万元，主要是项目支出减少;其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入364.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

市残联2019年支出预算364.46万元，比2018年预算数减少3.99万元，主要是项目支出减少;其中：基本支出293.46万元，占80%；项目支出71万元，占20%。

四、财政拨款收支预算说明

市残联2019年财政拨款收支总预算364.46万元。收入包括：一般公共预算拨款收入364.46万元；支出包括：社会保障和就业支出343.81万元，住房保障支出20.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市残联2019年一般公共预算当年收入总计364.46万元，比2018年预算数减少3.99万元，主要是项目支出减少;市残联2019年一般公共预算当年支出总计364.46万元，比2018年预算数减少3.99万元，主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出343.81万元、住房保障支出20.65万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出2019年预算数为187.24万元，主要用于：残联机关工作人员工资、社会保险缴费等。

2. 社会保障和就业支出-残疾人事业-机关服务支出2019年预算数为48.5万元，主要用于：机关下属事业单位人员工资、社会保险缴费、公用经费等。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出2019年预算数为14.82万元，主要用于：机关单位离退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为22.25万元，主要用于：机关及下属事业单位机关事业单位基本养老保险缴费。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2019年预算数为20.65万元，主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

6.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2019年预算数为32万元，主要用于：走访慰问、助残日活动、残疾人事业宣传、信访、量服、残疾人文化工作、就业服务中心工作经费、残疾人体育专项经费等。

7. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育支出2019年预算数为9万元，主要用于：开展残疾人体育锻炼，打造攀枝花残疾人体育特色项目；开展残疾人运动员选拔、输送、培养工作。

8. 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复支出2019年预算数为30万元，主要用于：开展贫困残疾人白内障复明手术。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市残联2019年一般公共预算基本支出293.46万元，其中：

人员经费249.58万元，主要包括：基本工资52.61万元、津贴补贴94.79万元、奖金3.32万元、绩效工资21.38万元、其他社会保险缴费0.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.25万元、住房公积金缴费20.65万元、职工基本医疗保险缴费12.84万元、公务员医疗补助缴费1.12万元、退休人员退休费11.95万元、退休人员医疗补助0.56万元、其他工资福利支出7.28万元。

公用经费43.88万元，主要包括：办公费5.05万元、水费0.50万元、电费1.26万元、邮电费1.95万元、差旅费15.12万元、公务接待费0.72万元、工会经费3.44万元、福利费1.95万元、其他交通费用9.78万元、党建经费4.11万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市残联2019年“三公”经费财政拨款预算数0.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

攀枝花市残疾人联合会单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。（该车已移交机关事务管理局，但财政局未下相关文件，未作账务处理）。

八、政府性基金预算支出情况说明

市残联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市残疾人联合会以及下属事业单位攀枝花市残疾人劳动就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算为43.08万元，比2018年预算减少0.2万元，减少0.5%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市残疾人联合会单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。（该车已移交机关事务管理局，但财政局未下相关文件，未作账务处理），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市残疾人联合会以及攀枝花市残疾人劳动就业服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款71万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供各类服务的附属事业单位的支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表