攀枝花学院2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校。学校始建于1983年，2001年经教育部批准改建为本科院校并更名为攀枝花学院。

　　学校现占地1220余亩，校舍面积48.8万平方米，固定资产总值6.94亿元，馆藏纸质图书122.91万册、电子资源225.71万册，教学科研仪器设备总值1.6亿元，下设19个教学单位、2个科研单位和1个三甲中西医结合医院（附属医院），开设49个本科专业，40个专科专业，专业设置涵盖理、工、文、法、经、管、医、艺、农9个学科门类。全日制本专科在校生及研究生、留学生共计15000多人，非全日制本专科在校生8000多人，生源覆盖全国30个省（自治区、直辖市），形成了以工为主、多学科兼容，普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育协调发展的办学格局。

　　学校现有教职工997人，其中专任教师854人，教授、副教授387人，约占39％，硕士以上学位675人，占68％；有全国优秀教师、享受政府特殊津贴专家、四川省有突出贡献专家、四川省学术和技术带头人、教育部新世纪优秀人才支持计划等各级各类专家81人。

　　学校建有国家级特色专业1个，国家级专业综合改革试点项目1个，省级特色专业7个，省级专业综合改革试点项目3个，省级卓越人才培养计划15项，省级精品课程10门，省级实验教学示范中心3个。建有“国家钒钛检测重点实验室”和省级重点实验室（中心、基地）等省市科研平台30个，围绕钒钛资源综合利用与相关企业共建联合实验室15个，正在筹建攀西国家战略资源创新开发试验区钒钛科技信息服务及成果转化平台。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年，学校在省委、省政府和市委、市政府的正确领导下，科学制定“十三五”规划，全面深化教育教学综合改革，全面推进依法治校，大力改善办学条件，狠抓各项制度和目标任务落实，不断提升学校应用型人才培养质量和服务地方经济社会发展能力，全面加强党建和思想政治工作，实现了学校“十三五”发展开门红。

　　1、全面深化教学综合改革，教育教学工作开创新局面

　　针对学校办学定位，围绕应用型人才培养目标，增加了产教融合的实践要求，提高应用型人才培养质量。学校成为国家产教融合建设高校，申报并实施了教育部-中兴ICT产教融合创新基地建设项目。

　　2、坚持人才培养中心地位，教育教学质量持续提高

　　今年面向全国26个省（市、自治区）录取新生4513名（含专升本90名），招生计划执行率为101.37%。新生报到4278名，报到率为94.79%。共招收联合培养硕士研究生14人，最高分超过国家线49分，生源质量明显提高。今年学校普通本专科毕业生为3716人，毕业率93.19%，本科毕业生授位率达到96.59%； 242人考上研究生，比去年增加了75人；省级优秀大学生39人，校级优秀大学生269人。学校获得四川省五四红旗团委、攀枝花市“阳光陪伴，爱老敬老”优秀志愿服务项目，微电影《花开的声音》获四川省环球WOLL首届青年志愿文化节微电影大赛优秀奖等荣誉称号。

　　3、加强科研能力建设，推动科技成果转化

　　我校教师发表论文500余篇，其中核心期刊142篇，EI、SCI、ISTP收录77篇。包括附属医院成果在内的“攀枝花玛咖规范化种植技术研究及药用价值评价”等6项成果获2015年度攀枝花市科技进步奖。全校获得攀枝花市第十二次社会科学优秀成果奖32项。向国家知识产权局申请并取得申请号的专利295件，获得授权201件。全校获得各级各类科研项目立项116项，其中自然科学立项89项，包括国家自然科学基金1项、省科技厅项目7项、厅级项目51项、市级项目15项，横向项目16个。哲学社会科学立项27项，包括四川省规划课题6项，市规划课题20项，市决咨委课题1项；科研到账总经费1200余万元。新建“领军型技术创新人才培养”市级创新团队1个，省科技厅“四川省石墨烯工程中心”1个、“创业学院创业平台”1个；国家钒钛检测重点实验室通过现场验收；完成了攀枝花市“攀枝花学院院士（专家）工作站”授牌工作。

　　4、加强办学基本条件建设，学校发展保障水平持续提升

　　完成了钒钛中试基地、干热河谷特色生物资源研发中心、交汽学院实训楼等项目的建设及验收，完成了南苑第一、二学生公寓和西苑技校学生公寓改造，新增校舍建筑面积6100余平方米。投入50余万元，在学生宿舍楼顶加装了智能控制喷淋系统。投入专项资金115万，新增建设34间网络多媒体教室。

　　5、深化对外交流合作，学校发展环境得到优化

　　与东区政府、花舞人间实业公司共同成立了攀枝花国际康养学院、攀枝花康养研究院和攀枝花康养职业技能实训基地，康养学院将于2017年9月正式招生。全年合作项目达188项，与中兴通讯股份有限公司、攀枝花钢城集团有限公司、德昌县人民政府等10家单位建立了合作关系，与台湾健行科技大学、泰国商会大学签订了合作协议，多名学生赴国外交流学习。

　　6、精心组织，统筹推进，对口帮扶取得明显成效

　　认真落实上级精准扶贫工作要求，与木里县签订了校地合作协议，安排25名干部结对帮扶纳子店村7户贫困户，全年投入经费20.45万元用于帮扶工作，组织教师、医生为木里县开展了卫生、教育和电商人才培训7次，培训385余人次；向木里县政府推荐了4名志愿在木里就业的毕业生，录取了12名木里籍学生。

　　按照市委安排，米易县草场乡仙山村为我校定点扶贫点单位。学校安排81名干部负责结对帮扶50户贫困户，投入20余万元解决仙山村农产品烘干保存及道路修复等实际困难，购买了10万元的石桌（凳）和核桃等农产品支持该村产业发展。

　　二、部门概况

　　我校为一级预算单位，下设19个教学单位、2个科研单位和1个三甲中西医结合医院（附属医院），无二级预算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年我校收入合计36510.77万元，其中：财政拨款收入34620.84万元，占94.82%；事业收入280.44万元，占0.77%；经营收入691.5万元，占1.89%；其他收入917.98万元，占2.51%。

　　2016年我校支出合计35459.98万元，其中：基本支出27887.13万元，占78.64%；项目支出6881.34万元，占19.41%；经营支出691.5万元，占1.95%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　我校2016年度财政拨款收支总决算49873.27万元。与2015年度财政拨款收支总决算46197.97万元相比，财政拨款收、支总计各增加3675.3万元，增长7.95%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我校2016年度一般公共预算财政拨款支出33460.43万元，占本年支出合计的94.36%。与2015年一般公共预算财政拨款支出32757.5万元相比，增加702.93万元，增长2.15%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　我校2016年一般公共预算财政拨款支出33460.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4.23万元，占0.01%；教育支出31169.69万元，占93.15%；科学技术支出91.3万元，占0.27%；社会保障和就业支出2085.21万元，占6.23%；医疗卫生支出60万元，占0.18%；其他支出50万元，占0.15%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为4.23万元，完成预算29.72%，决算数小于预算数的主要原因是：年末下达预算，结转下年使用。

　　2.教育支出:

　　（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2016年决算数为30732万元，完成预算66.95%，决算数小于预算数的主要原因是：攀西试验区科技创新中心建设资金5000万元已进入政府采购程序，大部分采购的是自制设备，现在自制中尚未验收，未达到付款条件约3000万元；教学研究项目、高教研究项目等研究项目的实施需要几个年度完成，尚未达到支付条件2045万元。仪器设备购置已进行设备采购未达到付款条件的1250万元。政府采购项目质保金约760万元。

　　（2）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2016年决算数为353.71万元，完成预算92.74%，决算数小于预算数的主要原因是：年末提前下达下一年度的中专助学金，结转下年使用。

　　（3）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2016年决算数为74.18万元，完成预算85.5%，决算数小于预算数的主要原因是：年末提前下达下一年度的技校助学金，结转下年使用。

　　（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2016年决算数为9.79万元，完成预算28.15%，决算数小于预算数的主要原因是：年末下达预算，结转下年使用。

　　（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2016年决算数为9.79万元，完成预算38.47%，决算数小于预算数的主要原因是：年末下达预算，结转下年使用。

　　（6）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是：年末下达的太阳能利用技术集成实验室基本建设投资计划，结转下年使用。

　　3.科学技术:

　　（1）科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究现开发（项）:2016年决算数为50万元，完成预算13.66%，决算数小于预算数的主要原因是：尚未完成的省级科研项目，结转下年使用。

　　（2）科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究现开发（项）: 2016年决算数为4万元，完成预算1.86%，决算数小于预算数的主要原因是：尚未完成的省级科研项目，结转下年使用。

　　（3）科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技术条件与服务支出（项）: 2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是：年末下达的省级科研项目，结转下年使用。

　　（4）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 2016年决算数为37.3万元，完成预算7.39%，决算数小于预算数的主要原因是：尚未完成的省级科研项目，结转下年使用。

　　4.文化体育与传媒:

　　无

　　5.社会保障和就业支出:

　　（1）.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为19900.08元，完成预算100%。

　　（2）.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:2016年决算数为4元，完成预算100%。

　　（3）.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为91.13元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为60万元，完成预算100%。

　　7.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）: 2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是：尚未完成的科研项目，结转下年使用。

　　8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 2016年决算数为50万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　我校2016年一般公共预算财政拨款基本支出27741.26万元，其中：

　　人员经费21594.69万元，主要包括：基本工资3665.72万元、津贴补贴554.11万元、绩效工资7773.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费2141.49万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费1563.76万元、其他工资福利支出766.39万元、离休费43.6万元、退休费393.76万元、抚恤金91.13万元、生活补助651.12万元、医疗费21.91万元、助学金2413.34万元、其他对个人和家庭的补助支出1514.39万元。

　　公用经费6146.57万元，主要包括：办公费246.57万元、印刷费80.17万元、咨询费0.74万元、手续费0.87万元、水费206.51万元、电费225.5万元、邮电费86.78万元、取暖费、物业管理费714.79万元、差旅费572.01万元、因公出国（境）费用8.75万元、维修（护）费763.64万元、租赁费138.94万元、会议费28.55万元、培训费335.84万元、公务接待费18.71万元、专用材料费261.06万元、劳务费962.33万元、委托业务费54.01万元、工会经费121.72万元、福利费18.84万元、公务用车运行维护费32.79万元、其他交通费21.01万元、税金及附加费用0.67万元、其他商品和服务支出1245.75万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　我校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.25万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为8.75万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.79万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为18.71万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支与预算数持平的主要原因是：加强因公出国（境）和公务接待事由审批，从严控制“三公”经费支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加9.24万元，增长18.11%，其中：因公出国（境）费支出决算增加8.75万元，增长100%，增加的主要原因是：2015年未安排出出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.06万元，下降23.48%，主要原因是：2016年公务车保险由财政直接支付，不通过我校付款；公务接待费支出决算增加10.55万元，增长129.29%，增加的主要原因是：接待用人单位来校招聘和同级院校来校考察批次增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.75万元，占14.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.79万元，占54.42%；公务接待费支出决算18.71万元，占31.05%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费8.75万元。全年安排因公出国（境）团组4次，出国（境）8人。开支内容包括：

　　（1）1人参加中共四川省委组织部组团赴英国曼切斯特大学举办的“现代金融业发展与管理”专题培训，了解目前金融业的发展前景及管理措施。

　　（2）临床医学院兰玛等4人（其中攀枝花学院2人，附属医院2人）组团赴澳门镜湖护理学院学习交流，参加“护理教育发展趋势”国际研讨会，学习护理学学士学位课程改革、长者健康护理教学、护理教学管理与质量保障、临床教学基地—康老机构的运行模式、护理教学与实训等。

　　（3）胥刚等3人组团（其中攀枝花学院2人，附属医院1人）赴奥地利维也纳医科大学和荷兰乌得勒支大学，学习教学模式、教学体系设置、教授体制和教学方法，调研医学中心基础课教学、临床课教学、病历管理系统以及实习生训练等。

　　（4）黄双华等3人组团赴泰国商会大学，学习泰国商会大学教学管理模式、教学体系设置、教学制度和教学方法，调研泰国商会大学人才培养模式，考察泰国素可泰府教育工作经验及中方院校在素可泰府设立的海外实习基地，洽谈我校与泰国商会大学“专升本升硕”项目、专业课教师互派项目、相关研究课题，拟签署《泰国商会大学与攀枝花学院备忘录》。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费32.79万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车14辆、载客汽车2辆、其他车型3辆。

　　公务用车运行维护费支出32.79万元。主要用于教学科研交流用车、保安巡逻用车、校园网络维护用车、基建工程监理用车、银行存取款业务用车、校园绿化用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费18.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待88批次，706人，共计支出18.71万元，具体内容包括：学生军训教官68人28060元、接待上级来访单位13批次82人21108元、接待来校招聘用人单位及同级院校交流74批次556人137979.25元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，我校政府采购支出总额3795.6万元，其中：政府采购货物支出3795.6万元，主要用于教学仪器及办公设备采购、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，我校公有车辆19辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆；单价50万元以上通用设备46台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金4589万元，覆盖率达到9.2%。

　　2016年中央支持地方高校发展专项资金1040万元，我校建立了6个实验建设项目；科研项目资金安排1136万元，全校获得各级各类科研项目立项116项；2016年安排奖助学金2413万元，其中国家和校级奖助学金1933万元，涉及学生2800人。

    附件：四川省攀枝花学院（本级）.XLS

　　攀枝花学院

　　二0 一七年九月四日