四川省攀枝花学院2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本情况

　　攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校。学校始建于1983年，2001年经教育部批准改建为本科院校并更名为攀枝花学院。

　　学校现占地85.01万平米（含非产权），校舍建筑面积51.14万平米，固定资产总值6.58亿元，馆藏纸质图书126万册，电子资源300万册，教学科研仪器设备总值1.6亿元，下设19个教学单位和2个科研单位，开设52个本科专业，40个专科专业，专业设置涵盖理、工、文、法、经、管、医、艺、农9个学科门类，普通本专科全日制在校生15205人（含留学生9人）、研究生（联合办学）50人，生源覆盖全国30个省（自治区、直辖市），形成了以工为主、多学科兼容，普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育协调发展的办学格局。

　　学校现有教职工1012人，其中正高级专业技术人员91人，副高级专业技术人员281人，博士学位人员69人，博士在读人员37人，硕士学位人员573人。现有国家、省、部级专家21人。攀枝花市学术和技术带头人及其后备人选、攀枝花市有突出贡献专家、中共攀枝花市委直接掌握联系的高层次人才75人，学校学术梯队成员83人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　一年来，学校在省委、省政府和市委、市政府的领导和省教育厅的指导下，深入学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以科学发展观为指导，围绕地方高水平特色大学建设目标，以提高办学水平为中心，以作风建设和职责调整为抓手，全面推进教育综合改革，大力改善办学条件，积极实施依法治校，切实加强党的建设，进一步明确学校定位，突出办学特色，科学谋划“十三五”发展，为全面完成“十二五”规划和迎接本科办学审核评估而努力奋斗，各项工作取得了较大成绩。

　　1、深化教育综合改革，促进学校科学发展

　　学校围绕地方经济社会发展对人才的需求，科学配置教育资源，合理设置专业，加强对人才培养质量的动态监控，本科特色专业审核评估试点和教学基本状态数据实时监测取得成效；全面推进“激励科技人员创新创业专项改革”试点项目，制定了改革试点实施方案及人事、劳动工资、岗位管理等相关配套制度，推荐兼职取酬6人，离岗或兼职转化科技成果4人，离岗或兼职创办领办科技型企业3人；遴选优势科研项目，与攀枝花市木田生物科技有限公司等6家企业签订了合作协议，开展“利用攀枝花钒钛磁铁矿的尾矿制备集热水箱内胆搪瓷粉制备技术”等成果转化项目6项，预计年产总值10亿元左右，科技工作改革初见成效；积极开展创新创业教育，提升学生创新创业能力。出台了大学生创新创业电商项目管理办法、创业学分置换管理办法等相关规定，打通了创业学分置换专业学分通道，为创新创业教育提供制度保障；开展了“高校转型发展背景下的师资队伍建设”改革试点，制定了项目实施方案，建立了政府—行业、企业—高校三方人才培养联席会，与多家企业签订了联合培养教师协议，调整优化学校机构，坚持“以岗定薪、责薪一致、按劳分配、优绩优酬”原则搞好绩效分配。

　　2、以人才培养为中心，切实提高教育教学质量

　　坚持招生工作“阳光工程”，强化招生纪律，纪监察部门全程参与招生工作，2015年，学校录取新生4263名，招生计划执行率为105.36%，其中，录取第一志愿新生4166名，占录取总数的97.72%。新生报到4066名，报到率为95.38%，同时，积极开展硕士研究生（联办）招生工作，共录取硕士研究生7人；全面落实国家关于家庭经济困难学生各项资助政策，为279名新生办理了“绿色通道”手续，为1442名学生办理了近894万元生源地助学贷款，有4529名学生获得国家奖助学金，资助金额近1359万元；利用中央财政专项资金，结合专业建设，投入资金近2000万元，新建实验室24个，改扩建实验室48个，与有关单位联合建设校外实践基地2个；2015届毕业生就业率达到95%，其中本科为95.15%，专科为95.09%。

　　3、强化科研能力建设，科研工作取得新成就

　　围绕地方资源开发利用，新建省级实验室一个、市级研究所一个，做好5个省教育厅高校重点实验室项目发布，立项厅级科研项目35个，全校共申报各级各类科研项目100多项，获得各类立项77项，经费总额达1042余万元，发表论文416篇，其中核心期刊139篇，EI、SCI、ISTP收录48篇。申报市级成果鉴定11项，省级成果鉴定1项；申报专利374件，获得专利授权299件。获得各级各类科技奖励6项，其中：市级科技进步二等奖3项，三等奖3项。

　　4、加强办学基本条件建设，提升学校发展保障水平

　　2015年引进博士1名、硕士22名，培养博士5名， 14名教师通过高层次人才认定。学校拥有省级以上专家21名，市级专家75名，校级专家83名；充分利用“省市共建共管”机制，积极争取中央、省、市支持，多渠道筹措办学经费，逐步推行财务公开，积极推动阳光财务建设，截至目前，全校教职工累计办理公务卡800余张，教职工公务卡用卡率达到85%以上，全年资金结算中银行转账结算占97%、公务卡结算占1%，现金结算仅占2%；加大基础设施建设力度，交汽学院实训楼、干热河谷实验室、钒钛中试基地实验室开工建设，正按预定建设方案稳步推进，后勤服务综合大楼建设完工，部分项目已完成验收，羽毛球馆和三食堂投入使用，完成了西苑食堂改造工程，改善了西苑校区学生就餐环境，完成了驾校场地配套设施改造工程，为驾校训练场地升级提供了保障，完成了新建北苑小区休闲广场和西苑休读区工程并交付使用，极大改善了西苑校区环境。

　　5、深化对外交流合作，优化学校发展环境

　　全年合作项目达176项，合作内容涉及基础建设教学、培训、科技等方面，与攀枝花钢铁研究院、核工业二八〇研究所、盐边县人民政府等6家单位建立了合作关系，2015年派出1名学生赴瑞典哈姆斯塔大学交换学习，1名学生前往美国参加暑期社会实践项目，3名学生被国家汉办录取为汉语教师志愿者，分别赴泰国和厄瓜多尔教授汉语， 2015年招收了8名老挝本科留学生，有2名美中友好志愿者在校任教，选派1名教师参加“高等教育行政管理人员出国研修项目”，赴新加坡参加为期三个月的研修学习，2名校领导参加“千名中西部大学校长研修计划”第七期培训团，分别赴澳大利亚和美国开展为期一个月的研修学习。

　　6、积极发展成人继续教育，满足地方人才提升需求

　　2015年，2489人报考我校成人高等教育，自学考试招收530名，全年可望招收学历教育学生2500人，全校继续教育学历教育人数维持在9400人左右，发展规模相对稳定；充分发挥“攀枝花市干部培训基地”作用，积极开展非学历培训。先后为市委组织部及东区、米易县、盐边县委组织部培养优秀年轻干部209人，为雅安市名山区培养干部53人，为满足地方经济社会事业发展做出了积极贡献。

　　7、加强党建工作，强化学校发展政治保障

　　抓好全校干部、职工学习，全年召开党委理论中心组学习11次，组织教职工政治学习14次，开展了7次党员学习日活动，建立党员、干部、职工学习教育的新常态，提高干部职工政治理论素质和业务水平，认真开展基层党组织活动立项和党建工作课题研究工作，基层党组织活动立项17项，党建工作研究课题立项13项；认真做好干部调整交流和培训工作，共调整交流中层干部39名，组织安排23名干部参与各层级、班次培训学习，派出12名同志参与挂职锻炼

　　二、部门概况

　　攀枝花学院下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　（一）2015年我校收入决算总额为51342万元，其中：当年财政拨款收入35281万元（含教育收费），事业收入224万元，经营收入1012万元，其他收入1622万元，上年结转收入13203万元。收入决算总额较2014年增加9197万元，主要原因：

　　1、上年财政应返还额度13203万元，比上年增加5514万元，主要是学生奖补资金结转增加2196万元，中央支持地方高校专项资金结转增加3318万元。

　　2、财政拨款35281万元，比上年增加3205万元，主要是工资收入增加2205万元，省财政教育补助增加1000万元。

　　3、科研事业收入224万元，比上年减少139万元，减少65.8%，主要是横向科研收入减少。

　　4、其他收入1622万元，比上年增加243万元，增加17.6%，主要是捐赠收入增加23万元、后勤公司上交收入增加49万元、艺术招生收入130万元、其他收入增加41万元。

　　5、经营收入1012万元，比上年增加374万元，主要是本年驾校学员增加。

　　（二）2015年我校支出决算总额为51342万元，其中：一般公共服务支出12万元，教育支出33739万元，科学技术支出1312万元，文化体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出56万元，医疗卫生支出80万元，资源勘探信息等支出8万元，商业服务业等支出40万元，其他支出54万元，债务付息支出130万元，年末结转和结余15906万元。支出决算总额较2014年增加9197万元，主要原因：

　　1、工资福利支出13481万元，比上年增加2272万元，增加20%，主要原因:一是工资调整及增人增资和正常晋升增加；二是本年编制外长期聘用人员工资标准调整；三是社会保障缴费标准提高。

　　2、商品服务支出7469万元，比上年增加支出1141万元，主要原因是差旅费标准提高，学生实验实习费增加，联办学校分成支出增加。

　　3、对个人和家庭补助支出7171万元，比上年增加792万元，增加12%，主要原因：一是离退休人员增加及标准提高；二是工资调整住房公积金计提基数增加。

　　4、资本性支出6102万元，比上年减少1604万元，减少21%主要原因是本年基建工程付款减少。

　　5、债务利息支出200万元，比上年增加100%，主要是本年置换债务利息通过财政拨款支付，其中：国内债务利息130万元、国外债务利息70万元。

　　6、经营支出1012万元，比上年增加374万元，增加58.6%，主要是本年驾校培训人数增加。

　　7、年末结转和结余15906万元，比上年增加2703万元，其中：省市共建专项资金结转增加2000万元，教育收费资金结转增加119万元，科研项目资金结转增加404万元，其他收入资金结转增加180万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我校财政拨款支出主要用于保障学校部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省教育事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我校为完成科研（教研）项目支出、固定资产购置、房屋建筑物购建、基础设施建设等特定的教育事业发展目标而发生的专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）一般公共服务支出12万元。主要用于：职工驻招商点生活补助及专利试点和产业化推进相关费用。

　　（二）教育支出32004万元。主要用于：教育事业日常支出及资本性支出。

　　（三）科学技术支出368万元。主要用于：科技项目支出。

　　（四）文化体育与传媒支出5万元。主要用于：宣传文化发展专项支出。

　　（五）社会保障和就业支出56万元。主要用于：职工死亡抚恤金。

　　（六）医疗卫生与计划生育支出80万元。主要用于：大学生公共医疗补助。

　　（七）资源勘探信息等支出8万元。主要用于：太阳能资源勘察费用。

　　（八）商业服务业等支出40万元。主要用于：电子商务进农村综合示范相关费用。

　　（九）其他支出54万元。主要用于：人才工作经费及基础设施建设。

　　（十）债务付息支出130万元。主要用于：国内债务利息支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　1、2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

　　2、2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待56批次375人，支出8万元,较2014年决算数减少4万元，减少33%，主要原因是严格控制院校间交流及联系招生就业等接待工作。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待56批次375人，共计支出8.16万元，具体开支内容包括：接待上级部门3批次38人0.38万元、接待军训教官82人2.68万元、接待用人单位27批次104人来校招聘2.04万元、院校间交流接待25批次151人3.06万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费43.7万元,较2014年决算数增加11.7万元，增加36%，主要原因是车辆大修费增加。

　　2015年按规定更新购置公务用车0辆,截至2015年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车13辆272万元、载客汽车4辆98万元、载货汽车2辆26万元。

　　2015年车辆运行维护费支出43.7万元，用于校领导公务用车、安全巡逻、取款用车、基建工程现场勘察用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

　　（二）政府采购情况

　　我校2015年政府采购货物5447万元，主要用于教学、科研等设备购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　我校2015年国有资产总额119848万元，其中：流动资产29391万元、固定资产65815万元（房屋38532万元、一般公务用车19辆396万元、驾校学员培训用教练车43辆364万元、单位价值200万元设备7台2331万元、其他设备24191万元）、在建工程24642万元。

　　附件：四川省攀枝花学院（本级）.XLS