市红十字会2023年部门预算公开说明

攀枝花市红十字会

2023年部门预算

目录

第一部分  攀枝花市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 攀枝花市红十字会2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市红十字会职能简介。

攀枝花市红十字会主要职能职责是开展救灾救援、应急救护培训，参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献，参与开展造血干细胞捐献工作，开展人道领域内的社会公益活动，依法开展募捐活动，组织开展红十字志愿服务等。

（二）攀枝花市红十字会2023年重点工作。

全市红十字系统将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传和贯彻落实党的二十大精神和省委第十二届二次全会精神，围绕市委、市政府工作部署，按照省红十字会工作要求，持续用力，久久为功，履行新时代人道使命，继续做优做强主责主业，深入打造“攀枝花红十字会救护培训”品牌，学习借鉴筹资经验，持续推进六个一重点工作，加强自身能力建设，为做好攀枝花高质量发展建设全省共同富裕试验区贡献红十字力量。

（一）凝聚人道资源力量，拓展筹资能力。市、县两级广泛动员，充分发挥红十字会国际性和广泛性的优势，线上线下同步发力，积极争取上级红十字会支持，学习兄弟市州先进经验，动员社会更多力量支持红十字事业发展，广泛募集资金，扩大人道救助覆盖面，让困难群众感受到党和政府的温暖，进一步促进共同富裕试验区建设。

（二）高质量发展核心业务，履行人道使命。加强应急救援能力建设，提高红十字赈济救援队救灾能力；联合教体系统、市直机关工委、企事业单位，继续开展急救知识普及培训，提高群众在意外伤害和自然灾害中的自救互救能力；发挥应急救护培训基地及生命安全体验室功能作用，加大AED推广和应用。

（三）深化六个一重点工程，融入城乡基层治理。督促和指导后进县（区）在乡镇、村（社区）、学校设立红十字基层组织；建好用好“红十字服务站”“红十字救护站”“应急救护培训基地”等基层阵地，搭建联系群众、服务群众的重要平台，积极融入城乡社区治理，打造群众身边的红十字会；大力发展红十字志愿者、会员，广泛开展人道领域志愿服务活动，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，守护生命与健康，共创美好生活。

二、部门预算单位构成

攀枝花市红十字会下属二级预算单位0个。

第二部分  攀枝花市红十字会

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入128.84万元；支出包括：社会保障和就业支出110.45万元、卫生健康支出8.88万元、住房保障支出9.51万元。市红十字会2023年收支预算总数128.84元,比2022年收支预算总数增加10.64万元，主要原因一是人员工资预算增加，二是养老保险预算增加，三是增加物业管理项目，四是新增一台公务用车。

（一）收入预算情况

市红十字会2023年收入预算128.84万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入128.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

市红十字会2023年支出预算128.84万元，其中：基本支出128.34万元，占99.61%；项目支出0.50万元，占0.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市红十字会2023年财政拨款收支预算总数128.84万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加10.64万元，主要原因一是人员工资预算增加，二是养老保险预算增加，三是增加物业管理项目，四是新增一台公务用车。

收入包括：一般公共预算拨款收入128.84万元；支出包括：社会保障和就业支出110.45万元、卫生健康支出8.88万元、住房保障支出9.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市红十字会2023年一般公共预算当年拨款128.84万元，比2022年预算数增加10.64万元，主要原因一是人员工资预算增加，二是养老保险预算增加，三是增加物业管理项目，四是新增一台公务用车。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出110.45万元，占85.73%；卫生健康支出8.88万元，占6.90%；住房保障支出10.64万元，占7.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.25万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）2023年预算数为99.20元，主要用于：工资福利支出79.42万元，其中：基本工资26.35万元、津贴补贴20.72万元、绩效工资32.20万元、其他社会保障缴费0.15万元；商品和服务支出19.27万元，其中：办公费1.53万元、水费0.15万元、电费0.38万元、邮电费1.52万元、差旅费4.59万元、公务接待费0.9万元、工会经费1.59万元、福利费0.79元、公务用车运行维护费1.30万元、其他商品和服务支出0.94万元。用于保障职工人员经费、机关日常运转等，确保完成职能工作。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2023年预算数为0.50万元，主要用于：物业管理费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.10万元，主要用于：单位在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.78万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.51万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市红十字会2023年一般公共预算基本支出128.34万元，其中：

人员经费109.07元，主要包括：基本工资26.35万元、津贴补贴20.72万元、绩效工资32.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.25万元、职工基本医疗保险缴费6.1万元、公务员医疗补助缴费2.78万元、其他社会保障缴费0.15元、住房公积金9.51万元。

公用经费19.27元，主要包括：办公费1.53万元、水费0.15万元、电费0.38万元、邮电费1.52万元、差旅费4.59万元、公务接待费0.9万元、工会经费1.59万元、福利费0.79元、公务用车运行维护费1.30万元、其他商品和服务支出0.94万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市红十字会2023年“三公”经费财政拨款预算数2.20万元，其中：公务接待费0.9元，公务用车购置及运行维护费1.30万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行公务接待费压减。

2023年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加100%，新增1.30万元。主要原因是2022年底省红十字会划拨一台救灾指挥车辆，根据政府过紧日子要求进行公务用车运行维护费常规压减。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费1.30万元，用于公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障日常公务出行作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市红十字会2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

市红十字会上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

市红十字会上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市红十字会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市红十字会2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市红十字会的机关运行经费财政拨款预算为19.77万元，比2022年预算增加2.5万元，增长12.65%。主要原因是邮电费增加、物业管理费增加和新增一台公务用车。

（二）政府采购情况

市红十字会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市红十字会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市红十字会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算0.50万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第三部分  名词解释