攀枝花市红十字会2021年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2021-02-18 来源：攀枝花市红十字会 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市红十字会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 2

五、一般公共预算当年拨款情况说明 3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 4

六、一般公共预算基本支出情况说明 4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 5

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平 5

（三）公务接待费与2020年预算持平 5

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平 5

八、政府性基金预算支出情况说明 5

一、基本职能及主要工作

（一）市红十字会职能简介

开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动等。

（二）市红十字会2021年重点工作

1、推进红十字会改革：理顺管理体制、完成换届。

2、推动重要业务增量提质：建设救灾救援体系、加强应急救护培训体系建设、拓展人道救助、做实生命关怀、加强志愿者队伍建设、加强基层组织建设。

3、加大人道资源动员：加强社会筹资、监督和公开好社会捐赠。

4、加强红十字宣传文化工作：加大红十字宣传力度、加强红十字青少年工作、开发人道文化产品。

5、加大援助项目工作力度：清理历年援助项目、争取新的援助项目

6、加强自身建设：建立考核通报机制、做实基础性工作、提升规范化水平、加强作风建设。

二、机构设置情况

市红十字会下属非独立核算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。市红十字会2021年收支总预算78.84万元,比2020年预算数增加12.75万元，主要是增加工作人员1名。

（一）收入预算情况。

市红十字会2021年收入预算78.84万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入78.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况。

市红十字会2021年支出预算78.84万元，其中：基本支出74.34万元，占94%；项目支出4.5万元，占6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市红十字会2021年财政拨款收支总预算78.84万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入78.84万元；支出包括：社会保障和就业支出72.88万元、住房保障支出5.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市红十字会2021年一般公共预算当年拨款78.84万元，比2020年预算数增加12.75万元，原因是增加了1名工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出72.88万元，占92%；住房保障支出5.96万元，占18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为5.38万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障及就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2021年预算数为63万元，主要用于：行政单位的基本支出。

3.社会保障及就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）2021年预算数为4.5万元，主要用于：其他用于红十字事业方面的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5.96万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市红十字会2021年一般公共预算基本支出74.34万元，其中：

人员经费63.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费10.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市红十字会2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

主要原因是均未安排预算。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

主要原因是工作需要。

2021年公务接待费计划用于接待红十字系统各级交流学习工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

主要原因是均未安排预算。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

市红十字会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市红十字会的机关运行经费财政拨款预算为10.9万元，比2020年预算数增加1.8万元，原因是增加工作人员1名,主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市红十字会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年市红十字会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4.5万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障及就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指基本工资、津补贴、医疗补助等工资福利支出和办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表