关于攀枝花市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告(书面)

——2019年1月8日在攀枝花市第十届人民代表大会第五次会议上 市财政局局长 刘元海

　　一、2018年财政预算执行情况

　　（一）预算执行情况。

　　1.一般公共预算

　　全市地方一般公共预算收入实现615,005万元，完成预算的100.8%，同口径增长7%；市本级地方一般公共预算收入实现257,875万元，完成预算的102.7%，同口径增长8.4%。

　　全市实现一般公共预算支出1,378,521万元，完成预算的97.1%，增长0.6%；市本级实现一般公共预算支出614,664万元，完成预算的97.1%，增长2.4%。

　　按照现行财政体制计算，2018年全市地方一般公共预算总收入1,676,084万元，实现各类支出1,604,233万元，年终结存71,851万元，其中：补充预算稳定调节基金30,509万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用41,342万元。市本级一般公共预算总收入1, 101,170万元，实现各类支出1,072,226万元，年终结存28,944万元，其中：补充预算稳定调节基金10,503万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用18,441万元。

　　2.政府性基金预算

　　全市政府性基金收入实现444,245万元，完成预算的101%，增长287.8%；市本级政府性基金收入实现222,239万元，完成预算的100.4%，增长324.3%。得益于政府性基金收入规模的扩大，政府性基金对全市经济社会发展的支撑作用更加凸显，全市政府性基金支出实现484,259万元，完成预算的95.3%，增长136.6%；市本级政府性基金支出实现166,454万元，完成预算的87.9%，增长84%。

　　按照统筹“四本预算”和地方政府债券管理的相关要求，品叠政府性基金预算各项收支，全市和市本级政府性基金年终结余分别为23,924万元、22,938万元。

　　3.国有资本经营预算

　　全市国有资本经营预算收入实现1,093万元，完成预算的100%，增长6.1%。全市国有资本经营预算支出实现803万元，完成预算的100%，增长91.2%。

　　市本级国有资本经营预算收入实现630万元，完成预算的100%，增长5%。调出190万元到一般公共预算后，市本级国有资本经营预算支出实现440万元，完成预算的100%，增长4.8%。

　　4.社会保险基金预算

　　城镇居民医疗保险和新农合制度从2018年起合二为一，在纳入市级统筹后，社会保险基金的收支预算实行全市汇总编制。全市社会保险基金预算收入实现259,321万元，完成预算的99.6%，增长5.8%。全市社会保险基金预算支出实现282,252万元，完成预算的99.2%，增长19.3%，加上年结余184,716万元，年终滚存结余161,785万元。

　　（二）市人大决议落实及财政工作情况。

　　1.围绕发展要务，完善支持手段，经济运行质量稳步提升

　　落实西部大开发、增值税减税、个人所得税改革、社会保险缴费缓减等减税降费政策，支持了实体经济的发展。推进攀钢、攀煤等国有大中型企业“三供一业”改造，支持生产性服务、军民融合等产业发展，做好供给要素保障，促进产业升级和城市转型，确保了供给侧结构性改革的纵深推进。落实中央、省支持民营经济发展的各项政策，用好用活省市两级产业基金支持平台，钒钛基金实现投资3.6亿元，通过提供担保、股权投资等方式，全年为民营经济提供扶持资金5,742万元，培育了一批市场前景好的成长型企业。整合产业发展资金，有效支持工业园区、物流园区、农业示范区、“康养+产业”的发展。2018年，全市财政和经济运行质量明显提升，税收收入占地方一般公共预算收入的比重为70.5%，同比提高8.9个百分点。

　　2.围绕收支主题，做大财政蛋糕，财政支撑作用更加凸显

　　首先，抓好改革红利的释放，全年共实现税收433,515万元，同比增长16.1%。其次，抓好土地运营，实现土地出让收入425,176万元，同比增长316.3%。这些收入的组织，极大地改善了财政收入结构，做大了收入规模，支持了全市重点工作的推进。

　　通过向上争取、盘活存量、政府和社会资本合作以及政府购买服务等方式，多方筹集资金，增强了财政保障能力。在争取资金上，全市共争取上级转移支付资金1,041,175万元，占总支出的比重达62.1%；在盘活存量上，仅市本级就盘活资金6,486万元，统筹用于民生保障领域；在政府和社会资本合作上，实施了一批重点项目，总投资达627,731万元；在政府购买服务上，重点推进棚户区改造，实现棚改合同贷款价714,000万元，改善了居民的居住环境。

　　3.围绕民生大计，加大投入力度，群众生产生活明显改善

　　全年十大民生工程及50件民生实事累计投入495,421万元，超预算10个百分点，民生支出占一般公共预算支出比重稳定在65%以上，民生保障更加有力。全面落实教育投入政策，促进了教育均等化发展。提高城乡低保标准和居民养老金待遇，支持建设4个城乡社区儿童之家，为15,947名老人提供居家养老服务，发放8,025名重度残疾人护理补贴，履行了社会保障“兜底”责任。城镇新增就业2万人，支持培训农民工返乡创业、青年劳动者技能、农民实用技术9,419人，增强了他们干事创业的底气。

　　4.围绕三大重点，确立主攻方向，有效弥补经济社会短板

　　坚持打好防范化解重大风险攻坚战。认真落实中央、省防范化解重大风险的各项决策部署，加强政府性债务管控，严禁违规举借债务，多渠道筹集还本付息资金，化解存量债务47,093万元，置换债务151,037万元，预计可将政府性债务率控制在100%以内，守住了不出现系统性风险的底线。

　　支持打好精准脱贫攻坚战。切实增加脱贫攻坚投入，各级财政投入扶贫资金24,462万元，撬动社会投入25,235万元，改善了贫困地区群众的生产生活条件，支持了贫困村贫困户发展种养产业，资助了贫困家庭人员的就医和子女上学，助推脱贫攻坚目标任务的完成。

　　支持打好污染防治攻坚战。全年安排环境保护资金54,427万元，用于环境污染防治、农村环境保护、排污总量控制等方面，加大生态治理力度，支持启动建立安宁河流域生态补偿机制，建设长江上游生态屏障。同时，抓住乌东德水电站建设契机，推动攀枝花段水环境保护的全面整治，将长江上游“共抓大保护，不搞大开发”的决策部署落到实处。

　　5.围绕改革创新，做好统筹谋划，预算绩效管理有效推进

　　认真落实财税体制改革总体方案，启动了市县财政改革两年攻坚计划，确定了预算管理、绩效管理、资产管理等8个方面73项改革任务，系统绘制了财税改革“蓝图”。坚持财力下倾的原则，调整市与区税收分享比例，增强了区级财政统筹平衡能力。推进个人所得税、环境保护税、水资源税等各项改革，加大费改税力度，让改革红利及时惠及市场主体，激发市场活力。优化市级部门预算编制方式，提升预算编制的准确性和时效性；改进人大预算联网监督方式，拓展人大预算审查监督重点，主动接受人大监督；完善预算绩效运行机制，将5个重点市级专项资金使用情况报送人大常委会，预算绩效管理迈出重要一步；首次编制政府资产报告，摸清了政府“家底”，为构建资产管理与预算管理相结合的机制奠定了基础；推进政府会计制度改革，重构政府会计核算模式，加快了政府会计从收付实现制向权责发生制的转轨。

　　（三）全市一般公共预算重点支出情况。

　　全市实现教育支出251,263万元，科学技术支出12,497万元，社会保障和就业支出142,240万元，医疗卫生和计划生育支出111,707万元，文化体育和传媒支出19,143万元，节能环保支出59,253万元，农林水支出145,599万元，交通运输支出46,667万元，支持了全市经济社会的高质量发展。

　　二、2019年财政预算草案

　　（一）2019年收入和支出预算安排。

　　1.一般公共预算

　　全市地方一般公共预算收入安排620,000万元，同口径增长5%。加上级补助、省财政提前通知的2019年专项转移支付补助、调入资金和预算稳定调节基金后，一般公共预算收入总量为976,108万元。收入总量扣除上解上级支出后，一般公共预算支出安排909,243万元,同口径增长3.7%。

　　市本级地方一般公共预算收入安排271,000万元，增长5.1%。加上级补助、省财政提前通知的2019年专项转移支付补助、下级上解收入和调入资金后，一般公共预算收入总量为587,359万元。收入总量扣除上解上级支出、补助下级支出后，一般公共预算支出安排440,788万元，同口径增长13.6%。

　　2.政府性基金预算

　　全市政府性基金收入预算安排381,350万元,下降14.2%。加上级补助后，政府性基金收入总量为384,071万元。调出26,000万元到一般公共预算、安排地方政府专项债券还本12, 096万元后，全市政府性基金支出安排345,975万元，同口径增长149.2%。

　　市本级政府性基金收入预算安排196,000万元，下降11.8%。加上级补助、下级上解收入后，政府性基金收入总量为196,254万元。调出26,000万元到一般公共预算、补助下级支出225万元后，市本级政府性基金支出安排170,029万元，同口径增长113.4%。

　　3.国有资本经营预算

　　全市国有资本经营预算收入安排1,610万元，同口径增长47.3%，加上级补助4,144万元、扣除调出到一般公共预算678万元后，国有资本经营预算支出安排为5,076万元，同口径增长121.9%。

　　市本级国有资本经营预算收入安排760万元, 同口径增长20.6%，加上级补助4,144万元、扣除调出到一般公共预算228万元、补助下级支出4,144万元后，国有资本经营预算支出安排532万元，同口径增长26.7%。

　　4.社会保险基金预算

　　全市社会保险基金预算收入安排260,378万元，增长0.4%。全市社会保险基金预算支出安排247,322万元，下降12.4%，加上年结余161,785万元，年终滚存结余174,841万元。

　　（二）市本级重点支出安排。

　　在合理安排机关事业单位运转类支出的基础上，2019年市本级用于产业发展和社会事业方面的重点支出情况是：安排产业发展资金25,270万元，教育支出78,507万元，社会保障和就业支出73,621万元，医疗卫生和计划生育支出25,880万元，科技文化支出18,517万元，城市建设管理支出107,762万元，交通运输支出23,316万元，节能环保支出24,390万元，市本级预备费4,000万元。

　　（三）2019年财政工作重点。

　　1.提升资源配置效益，促进经济高质量发展

　　持续优化营商政策环境，算好企业发展“减法账”。全面落实国家有关促进小微企业发展的增值税和企业所得税政策、促进西部大开发税收优惠政策，以及支持企业改制重组的契税、土地增值税减免等税收优惠政策；持续清理规范涉企行政事业性收费、加快推进涉企行政事业性收费零收费的各项政策；执行社保缴费名义费率降低政策，确保企业社保缴费实际负担有实质性下降。

　　加大产业资金整合力度，算好企业发展“加法账”。在继续加大整合市级一二三产业发展专项资金力度的基础上，积极争取上级财政产业类资金的支持，培育地方优势成长型企业，推动企业技术创新、科技研发、成果转化、市场拓展，形成一批覆盖钒钛、旅游、物流、康养、农业的产业集群，实现全市产业的升级换代。

　　继续转变财政支持方式，算好企业发展“乘法账”。不断完善产业发展基金体系，做大基金规模，丰富基金运作方式，拓宽企业融资渠道、降低企业融资成本，为实体经济发展腾出更多的空间。抓好财政金融互动，健全“政银担”合作、风险分担、激励奖补机制，发挥财政资金的乘数效应，引导更多的金融资本投向经济社会发展领域。继续深化政府和社会资本合作、政府购买服务工作，引导民营企业参与医疗机构、养老服务机构、教育机构、文化设施和体育设施的建设运营。

　　2.顺应群众所需所盼，切实增强民生保障能力

　　努力增加群众收入。通过产业发展、技能培训等方式，增加就业岗位和再就业机会，为群众创造更多的劳动收入渠道，同时，落实中央、省各项扶贫扶低政策，足额兑现农村贫困群众和城市低收入群众的各项财政补助，并通过“一卡通”直接发放到户。

　　着力改善居住环境。加快推进棚户区和老旧小区改造，加强学校、医院、公共停车场、公园绿地、菜市场等配套设施建设。支持做强“康养+产业”，推动城市功能完善，提升城市容量和承载力，加快农村人口转移市民化进程，增强攀枝花对人口的聚集力和吸附力。

　　提升公共服务能力。支持打造攀西地区教育、卫生、文化高地，完善各阶段的教育办学条件，推进市中心医院等公立医院改革，加快国家公共文化服务体系示范区创建，让群众更多的享受改革发展的成果。

　　3.精准把握政策要求，打好改革管理组合拳

　　在改革方面。抓住政府事权和支出责任这个“牛鼻子”，落实中央、省的各项部署，深入推进市与县（区）在教育、卫生、社会保障、城市建设管理、政府投资项目等共同事权的支出责任划分，理顺市与县（区）间的财政关系。抓住预算绩效管理这个重点，认真落实《中共中央国务院<关于全面实施预算绩效管理的意见>》的要求，加快建立全覆盖、全方位、全过程的预算绩效管理运行机制，将评价结果与预算安排挂钩，形成“花钱必问效，无效必问责”的制度体系。抓住收入征管现代化这个关键，启动非税收入电子票据改革，运用大数据联网优势，实现“以票管费”，进一步规范非税收入征管。

　　在管理方面。认真落实中央增收节支、厉行节约的各项部署，继续树立过紧日子的思想，坚决反对铺张浪费和花钱大手大脚的现象，将节约的资金用在民生保障上。积极争取上级支持，做好支出政策研判，高质量储备一批项目，加大上下之间工作对接力度，为全市经济社会发展争取更多的支持。全力做好土地“招拍挂”工作，确保土地出让收入预算的顺利实现。加强政府采购管理，严格采购预算约束，强化单位资产存量与增量之间的统筹，提升资产使用效益。完善政府投资评审制度，发挥财政投资评审和基建项目竣工财务决算评审的作用，有效控制投资规模，最大限度的节约财政资金。加强政府债务管理，严控政府债务规模，确保政府债务率在风险警戒线以下。