攀枝花市公安局西区分局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市公安局西区分局职能简介。

　　攀枝花市公安局西区分局作为攀枝花市公安局下属单位，根据攀办发[2013]72号《攀枝花市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定，主要职责是在攀枝花市公安局领导下，负责治安行政管理和刑事执法工作以及攀枝花市公安局22项职责中涉及分局完成的工作职责。

　　（二）攀枝花市公安局西区分局2018年重点工作

　　（一）抓好十九大精神学习。一是开展“大学习、大讨论”。二是开展“大宣讲、大培训”。三是组织开展“四大活动”。四是营造学习宣传氛围。

　　（二）抓好维稳安保工作。一是围绕涉及辖区重点经济项目建设、棚户区改造、征地拆迁、环境污染等不稳定因素，重点是东盟国际集资、福广金城纠纷、金沙东苑房价等群体，加强隐蔽力量建设和情报信息收集研判，健全情报信息对预警信息报送、警力部署的指导作用。二是加大涉稳、涉恐、非法缠访人员、肇事肇祸精神病人、有报复社会的嫌疑人员等重点人员的排查工作，严格动态管控，落实稳控措施，避免发生重大涉稳案事件。三是加大各类矛盾纠纷排查化解力度，加强与区委政法委、区信访局、区住建局、区交通局等部门和责任单位的沟通配合，积极开展矛盾纠纷化解工作，将矛盾化解在基层，消灭在萌芽。四是加大维稳应急处突队伍建设，进一步完善应急处突预案，强化应急拉动演练，增强应急反应能力和处突业务技能，并加强在特殊敏感期和节假日的常态化备勤工作。

　　（三）抓好社会面管控工作。一是结合省厅、市局各项严打整治专项行动，继续保持对各类突出违法犯罪的严打高压态势，特别是针对影响群众安全感的“两抢两盗”、诈骗等侵财类案件，做到快破案、多破案、破大案，及时抓获并处理一批严重犯罪分子，确保辖区治安秩序持续平稳。二是认真分析辖区发案形势及规律，及时发布预警信息，组织巡警和派出所巡逻队对辖区街道广场、居民住宅小区、重点场所及易发案部位开展有针对性的巡逻防控和蹲守，在进一步提高街面见警率的同时，提升辖区群众的安全感和满意度。三是加强对辖区旅店、洗浴、出租房屋、网吧、歌舞厅等流动人口聚集场所的检查力度，适时开展集中清查，严格治安管理，规范场所经营行为，加大对“黄赌毒”打击查处力度，挤压犯罪分子落脚藏身的空间，净化辖区社会治安环境。四是进一步建设好石龙坝三级卡点，配齐各类装备，完善各类工作机制，强化与云南省华坪县的协作，把好西大门。

　　（四）抓好安全监管工作。以我市创建文明城市工作为契机，加大监管和治理力度。一是加大民爆危化品安全隐患排查整治，加强对涉爆企业尤其是煤矿、金沙水电站、大型工程等的民爆危化品运输、储存、使用等环节的检查，从严查处各类违法违规行为，坚决堵塞管理漏洞、消除安全隐患，严防发生安全事故，服务辖区煤矿关闭推进工作。二是深入排查各类道路交通安全隐患，重点集中排查悬崖边坡、病患路段、乡村道路、行人密集区域，尤其是抓好格里坪镇各乡村道路安全设施的完善、安全意识的宣传，充分发挥路面管控职能，严查超载、超速、酒驾、无证驾驶等违法行为，进一步增强事故预防的针对性和实效性。三是加大对辖区在建工地、高层建筑、娱乐场所、棚户区、校园、养老院等重点单位和部位的消防安全隐患排查力度，深入分析隐患成因和火灾形势，强化宣传、治理和整改，推进防火安全社会化。四是加强网络安全监管工作，把有害信息、重大舆情作为整治对象，坚决确保网络安全。五是强化大型活动安全隐患排查整治，依法严格审核大型群众性活动的举办申请，加强对安全工作落实情况的督促、检查，坚决防止发生群死群伤重大安全事故，确保活动安全。

　　（五）抓好基层基础工作。一是进一步深化“一标三实”工作，在确保质量和整合资源上下功夫，建立“一标三实”信息维护更新、纠错等长效机制，巩固前期工作成效，提高服务实战效能。二是进一步抓好旅店、网吧实名登记工作，严查各类违规行为，彻底打消场所经营者、从业人员的侥幸心理，有效规范从业行为，督促落实主体责任，规范经营。三是进一步强化隐蔽力量建设工作，加强培养尖子特情、优质治安耳目、高效秘密力量，在重点区域和部位发展一批信息灵通、忠诚可靠的隐蔽力量，深入、及时获取各类情报信息，服务案侦工作和现实管控需要。四是进一步加强刑侦信息系统建设应用工作，加大现勘、指纹、DNA等信息的采集力度，加强情报队伍的技能提升，切实提高情报研判工作服务决策、服务打击、服务破案的能力。五是全面完成分局业务技术用房的搬迁、绿化等配套工程建设等工作，同时启动其他业务技术用房的立项、审批和建设工作，提升和完善分局指挥大楼的软、硬办公条件。

　　（六）抓好深化改革工作。一是持续推进深化公安改革工作。查漏补缺、对标补差，在全面梳理六项改革进展情况的基础上，把指挥体系的机制完善、巡警队伍素质能力的提升、放管服措施的优化作为重点突破方向，推进改革按进度向前发展，确保改革任务的完成。同时，作好工作经验的总结提炼，持续推进工作成效的巩固和发挥作用。二是继续推进刑侦专业化改革。完善所队协作机制及与周边地区公安机关和银行、通讯、寄递物流业等外部单位的协作机制，做好工作主动对接检察、审判机关，协同建立破案追赃、刑事附带民事诉讼、判决执行挽损机制。同时抓好刑侦专业化队伍建设及力量配备，加强情报信息及网络安全监管工作。三是深入推进分局“四张名片”打造工作。巩固和完善派出所规范化建设、执法质量先进单位名片打造成效，发挥效能，服务主业。推动缉毒禁毒执法名片打造工作，加强队伍整体素质能力和大要案侦办能力，拓宽办案渠道，打出声威。重新细化严管善待队伍名片任务，加大严管权重，创新工作措施，坚决确保队伍不出问题。

　　（七）抓好队伍管理工作。一是继续深入学习贯彻党的十九大精神，切实把全体民警、协警的思想和行动统一到党的十九大精神上来，深刻领会十九大确立的习近平新时代中国特色社会主义思想”的基本内涵，用党的创新理论武装全体民警头脑，真正做到理解透彻、融会贯通、学以致用。二是抓好民警思想政治建设工作，领导班子及党员民警要充分发挥模范带头作用，做好表率，加大表彰奖励、典型选培、关心关爱力度，积极为民警排忧解难，充分激发全体民警的思想动力和工作积极性，推动工作发展。三是严格队伍教育与管理，全面摸清、及时掌握、认真分析队伍状况及民警思想动态，坚持每月举行民警思想分析会及警示教育会，打牢民警思想防线，及时查找和解决存在的问题，确保队伍稳定不出事。四是坚持开展教育培训，结合民警应急处突、执法办案、服务群众、公文写作、保密安全等工作，通过邀请专家讲、民警教员讲、现场训练、送教下基层等多种方式，开展各类教育培训活动，不断提升全体民警综合素质能力。

　　（八）抓好公安宣传工作。一是把新闻宣传与舆论引导作为分局“一把手”工程来抓，提高全体民警对宣传工作的思想重视，切实增强政治意识、大局意识和责任意识，同时落实好分局公安新闻宣传人员选配、培训及经费装备保障，推动宣传工作顺利进行，全面宣传和反映公安工作。二是围绕2018年公安中心工作、队伍建设及“深化公安改革、争创‘三个一流’”工作，结合“两微一博”、广电报刊等媒介，强化对法律法规、公安机关工作动态、辖区治安状况、民警好人好事等的宣传力度，全力挖掘、培育、上报好的典型经验、先进人物及工作亮点，把宣传工作抓紧抓牢、抓实抓细。三是抓好宣传工作的督导考核，层层分解目标任务，落实目标责任，加强对各警种、各部门宣传工作开展情况及成效的检查督导，定期通报工作进度及存在问题，打造浓厚的宣传氛围，全力推动分局各项公安工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市公安局西区分局为行政单位，二级预算单位，现内设机构19个，下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市公安局西区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5932.10万元；支出包括：公共安全支出4800.46万元、社会保障和就业支出721.12万元、住房保障支出410.52万元。攀枝花市公安局西区分局2018年收支总预算5932.10.万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市公安局西区分局2018年收入预算5932.10万元，其中：一般公共预算拨款收入5932.10万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市公安局西区分局2018年支出预算5932.10万元，其中：基本支出5372.50万元，占90.58%；项目支出559.60万元，占9.42%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市公安局西区分局2018年财政拨款收支总预算5932.10万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5932.10万元；支出包括：公共安全支出4800.46万元、社会保障和就业支出721.12万元、住房保障支出410.52万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市公安局西区分局2018年一般公共预算当年拨款5932.10万元，2017年预算数是4934.81万元，增加997.29万元，主要是人员经费增加600.05万元，公用经费增加万元，项目经费增加20万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　行政运行支出4240.86万元，占71.49%；一般行政管理支出559.60万元，占9.43%；未归口管理的行政单位离退休支出228.38万元，占3.85%；机关事业单位基本养老保险缴费支出487.74万元，占8.22%；其他行政事业单位离退休支出5万元,占0.08%，住房公积金支出410.52万元，占6.93%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2018年预算数为4240.86万元，主要用于：人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

　　2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为559.60万元，主要用于：办案业务费支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项目）2018年预算数为228.38万元，主要用于：退休人员经费开支。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为487.74万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险开支。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出5万元,主要用于：死亡民警遗生活费开支。

　　6住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为410.52万元，主要用于:为在职人员缴纳住房公积金支出

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市公安局西区分局2018年一般公共预算基本支出5372.50万元

　　人员经费4709.20万元，包括：基本工资928.83万元、津贴补贴2418.93万元、奖金73.26万元、其他社会保险缴费200.11万元、退休费195.69万元、遗属生活费5万元、机关事业单位基本养老保险缴费476.86万元、住房公积金支出410.52万元。

　　公用经费663.30万元，主要包括：办公费55.40万元、水费11.08万元、电费27.70万元、差旅费83.10万元、公务接待费8.00万元、工会经费27.73万元、福利费38.84万元、公务用车运行维护费105万元、其他交通费用232.26万元、其他商品和服务支出74.19万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市公安局西区分局2018年“三公”经费财政拨款预算数113万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费105万元。

　　攀枝花市公安局西区分局2018年没有使用政府性基金安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。主要原因是无此项安排。

　　（二）公务接待费与2017年预算持平。

　　2018年公务接待费计划用于协调、接待各省、市、州办案及相关部门来攀开展工作支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是2018年车辆数与2017年公务用车改革后车辆数一致。

　　单位现有公务用车56辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）54辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费105万元，用于燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障我局侦查办案、治安巡逻、道路交通管理、处突抢险、应急通信保障等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市公安局西区分局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　攀枝花市公安局西区分局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市公安局西区分局的机关运行经费财政拨款预算为663.30万元，比2017年预算增加50万元，增长8.15%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市公安局西区分局共有车辆56辆（汽车56辆），其中，执法执勤用车54辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市公安局西区分局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5932.10万元。

　　十、名词解释

　　1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

　　3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　附件：西区公安分局2018年部门预算公开报表.xls

                 128003-西区公安分局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 128003-西区公安分局2018年部门预算项目绩效目标.xls