关于四川省攀枝花市国土资源局西区分局2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能：1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展国土资源法制宣传教育；2、负责辖区内矿产资源管理、地质环境保护、地质灾害防治与监管工作。负责权限内采矿权审批登记、发证工作；3、承担辖区内耕地保护的责任，拟定并组织实施耕地保护、基本农田保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况；4、编制并组织实施辖区内国土资源各项专项规划，并依法监督实施；5、受市局委托负责辖区内村民宅基地审批、临时用地审核和农村集体土地所有权、集体建设用地使用权的登记发证。指导辖区内土地征收、土地储备工作； 6、协助市局做好辖区内的土地、矿产资源的勘测、规划、调查、登记、发证等工作，依法调解土地、矿产权属纠纷；7、协助市局管理辖区内的土地、矿产市场。协助市局做好辖区内国土资源执法监察、违法案件查处和信访工作； 8、负责推进辖区内国土资源科技进步和国土资源信息化建设；9、负责辖区内基层国土资源管理所的日常管理工作； 10、负责分局和辖区内国土资源管理所的党风廉政建设和行业作风建设； 11、承办市国土资源局和区政府交办的其他事项。

　　二、部门概况

　　机构：攀枝花市国土资源局西区分局是市国土资源局的派出机构，主管承担西区土地、矿产资源进行管理与合理利用的工作部门。机构：市国土资源局西区分局内设3个科室，代市局管理西区国土资源所和西区执法监察大队。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年收入决算总额为179.14万元，其中：土地开发支出支出58.5万元，行政运行64.05万元，事业运行32.8万元. 未归口管理的行政单位离退休13.72万元，住房保障支出10.06万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2013年增加18.57万元，主要原因动态巡查；监测和报告地质灾害；基本工资、津贴补贴、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等费用。

　　2014年支出决算总额为179.14万元，其中：土地开发支出支出58.5万元，行政运行64.05万元，事业运行32.8万元. 未归口管理的行政单位离退休13.72万元，住房保障支出10.06万元，年末结转和结余0万元。支出决算总额较2013年增加18.57万元，主要原因动态巡查；监测和报告地质灾害；基本工资、津贴补贴、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等费用。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省***事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）土地开发支出支出58.5万元，主要用于：农房审核工作经费；动态巡查；监测和报告地质灾害；政策、业务、宣传及档案整理费；用于辖区内卫星图片执法专项工作、中介机构实测费、所需办公设备、办公用品等。

　　（二）行政运行支出64.05主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（三）事业运行32.8万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费

　　（四） 未归口管理的行政单位离退休13.72万元，主要用于退休职工工资

　　（五）住房保障支出10.06万元，主要用于：缴纳职工单位部分公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数增长/下降0%（或与2013年决算持平）。主要原因是...。

　　2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：......（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费5.11万元,较2013年决算数下降78%，主要原因是按规定严格控制。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费49.36万元,较2013年决算数增长159%，主要原因是2014年购置新车用于地灾值班车。

　　2014年按规定更新购置公务用车1辆,车辆购置支出35万元，其中：越野车1辆、金额35万元，主要用于地灾值班，动态巡查等工作。截至2014年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。

　　2014年车辆运行维护费支出14.36万元，用于地灾巡查，矿山检查，房屋动态巡查等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：西区国土局2014年度部门决算公开样表.xls