攀枝花市公安局西区分局2019年部门预算编制的说明

　　基本职能及主要工作

　　西区公安分局主要职能简介：

　　贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）西区公安分局二○一九年重点工作：

　　2019年，分局将在深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和贯彻落实党的十九大精神基础上，围绕市委“一二三五”工作思路和省公安厅“一三五”发展战略，紧扣“防风险、保平安、护发展”工作主线，以深化公安改革、扫黑除恶、“创文”、“康养警务”等工作为引领，统筹开展各项公安工作，实现争创“三个一流”创建目标。主要工作：1.紧密围绕政治安全，狠抓维稳处突工作，确保辖区社会大局平稳。2.紧密围绕群众安全，狠抓打击监管工作，保持社会治安总体平安。3.紧密围绕上级部署，狠抓省市重点工作，实现跨入一流方阵目标。4.紧密围绕工作实际，狠抓各项基础工作，夯实公安工作发展根基。5.紧密围绕群众需求，狠抓便民利民工作，提升人民群众幸福指数。6.紧密围绕队伍现状，狠抓教育管理工作，推动素质能力再上台阶。

　　二、单位构成情况：

　　西区公安分局是市公安局下属的独立核算二级单位，内设行政机构20个，分别是：政工科、纪检监察室、指挥中心、警务保障室、情报信息大队、法制大队、国保大队、刑警大队、治安大队、特巡警大队、交警大队、禁毒大队、清香坪派出所、玉泉派出所、河门口派出所、格里坪派出所、摩梭河派出所、宝鼎中路派出所、宝鼎派出所、小宝鼎派出所。

　　三、收支预算情况说明：

　　按照综合预算的原则，西区公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。西区公安分局2019年收支总预算6186.17万元。

　　（一）收入预算情况

　　西区公安分局2019年收入预算6186.17万元，其中：一般公共预算拨款收入6186.17万元，占全部收入的100%；无其他收入。

　　（二）支出预算情况

　　西区公安分局2019年支出预算6186.17万元，其中：基本支出5889.67万元，占全部支出的95%；项目支出326.50万元，占全部支出的5%

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　西区公安分局2019年财政拨款收支总预算6186.17万元。收入包括：本年度一般公共预算拨款收入6186.17万元；支出包括：公共安全支出5059.38万元，社会保障和就业支出719.07万元，住房保障支出407.71万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　西区公安分局2019年一般公共预算当年拨款6186.17万元，比2018年预算数增加254万元，主要是人员经费增加205.25万元，公用经费增加48.75万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　行政运行支出4732.88万元，占总支出的76%，一般行政管理事务支出326.50万元，占总支出的5%，未归口管理的行政单位离退休支出249.26万元，占总支出的4%，机关事业单位基本养老保险缴费支出469.81万元，占总支出的7%，住房公积金支出407.71万元，占总支出的6%。

　　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　 1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2019预算数为5858.67万元，主要用于：人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

　　 2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2019预算数为326.5万元，主要用于：公安特别业务费322.50万元，援彝干部人才补助经费4万元。

　　 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项目）2019年预算数为249.26万元，主要用于：离退休人员经费开支。

　　 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为469.81万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险开支。

　　 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为407.71万元，主要用于:为在职人员缴纳住房公积金支出。

　　 六、一般公共预算基本支出情况说明

　　 西区公安分局2019年一般公共预算基本支出5859.67万元，其中：

　　 人员经费5147.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、编内聘用人员工资及五金。

　　 公用经费712.05万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、党建经费、其他交通费用、派驻纪检经费、其他商品和服务支出。

　　 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　 西区公安分局2019年“三公”经费财政拨款预算数113.00万元，其中：公务接待费8万元，公务用车运行维护费105.00万元。无因公出国（境）经费。

　　（一）公务接待费较2018年预算持平。

　　 2019年公务接待费计划用于协调、接待外地公安机关及上级相关部门到西区分局开展检查、考核及办案等工作支出。

　　 （二）公务用车运行维护费与2018年预算持平

　　 单位现有公务用车55辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）54辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

　　 2019年安排公务用车运行维护费105万元，用于55辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障派出所、刑侦、禁毒、国保、交警、治安特巡警等部门开展业务工作。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年无政府性基金预算安排支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　 （一）机关运行经费：无

　　 （二）国有资产占有使用情况

　　 截至2018年底，西区公安分局共有车辆117辆，其中，执法执勤用车55辆。。

　　 （三）绩效目标设置情况

　　 2019年西区公安分局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款326.5万元。

　　 十、名词解释

　　 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　 2.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　 3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　 4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　 5.住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　 6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 8.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　 9.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　 附件：部门预算公开表_[128003]西区公安分局.xls　　            

                     [128003]西区公安分局项目支出绩效目标表.rar

                   128003攀枝花市公安局西区分局2019年政府采购预算编制说明.doc